中共东宁市委老干部局2016年部门决算及有关情况说明
日期:2017-09-06  发布人:ysjsfb  作者:   浏览量:60
 

 

中共东宁市委老干部局2016年

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

按照《东宁市党政机关机构改革实施》(东编发【2001】号)设置中共东宁市委老干部局。隶属组织部,中共东宁市委老干部局是市委专司老干部职能机构。

1)贯彻执行党中央、国务院关于离休干部的方针、政策和省市委、政府的有关规定,做好离休干部的服务工作。

2)检查、指导全市离休干部工作,向市委、市政府反映离休干部工作情况并提出建议。

3)调查、掌握全市离休干部政治、生活待遇的落实情况,反映离休干部的意见和要求,提出解决问题的意见,督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。

4)负责离休干部易地安置的办理事宜。

5)认真做好离休干部发挥作用工作,协调有关部门做好离休干部思想政治工作。

6)检查指导全市老干部活动场所建设和开展各项有益活动。

7)检查指导全市离休干部的政治学习。

8)协调指导、省直单位开展老干部工作。

9)负责全市关心下一代工作委员会办公室工作。

10)承办市委、市政府和省委老干部局交办的其他工作。

二、内设机构及编制

根据上述职责,市委老干部局内设2个职能科室:安置服务科、综合指导科。核定编制5人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

中共东宁市委老干部局2016部门决算编报范围包括:中共东宁市委老干部局本级和所属4个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

中共东宁市委老干部局2016年部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市老年人大学

3

东宁市老科学技术开发中心

2

东宁市关心下一代工作委员会

 4

 东宁市老干部活动中心

 

 

 

 

 

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

 第三部分 部门决算情况说明

 

一、部门预算执行总体情况说明

2016年本部门公共决算总收入231.48万元(其中年初结转结余1.88万元),对比上年决算数增加0.08万元,主要是增加了人员工资及车改费;对比年初预算增加11.45万元,增长5.2%,主要是人员工资及车改增加。本年收入229.6万元,其中财政拨款收入229.60万元,占99.19%,对比上年决算数增加18.92万元,增长8.98%,主要是增加了人员工资和车改,对比年初预算数增加9.57万元,增长4.35%,主要原因为人员工资及车改增加;年初结转结余1.88万元,占0.81%。2016年公共决算总支出231.48万元(其中年末结转结余3.44万元),对比上年决算数增加0.08万元,主要增加了人员工资及车改费;对比年初预算增加11.45万元,增长5.2%,主要是人员工资及车改增加。其中:一般公共服务支出223.12万元,占97.84%,比上年决算数减少2.21万元,下降1%,主要是压缩经费及人员减少对比年初预算增加8.01万元,增长3.72%,主要增加了人员工资及车改费;住房保障支出4.93万元,占2.16%,比上年增加0.74万元,增长17.66%,主要增加了人员工资,对比年初预算没变化。

(一)关于收入支出决算总表(财决01表)说明

中共东宁市委老干部局2016年,总收入231.48万元。其中本年收入229.60万元,年初结转和结余1.88万元(项目支出结转和结余1.80万元,基本结转0.08万元)。本年支出228.04万元。

中共东宁市委老干部局2016年公共决算本年支出228.04万元,其中:一般公共事务支出223.12万元,占97.84%;住房保障支出4.93万元,占2.16%

(二)关于收入决算表(财决03表)说明

中共东宁市委老干部局2016年度本年收入229.60万元。其中:一般财政拨款收入224.68万元。按支出功能分类:一般公共服务支出收入219.75万元,占97.81%;住房保障支出收入4.93万元,占2.19%

(三)关于支出决算表(财决04表)说明

中共东宁市委老干部局2016年决算本年支出228.04万元,其中:基本支出164.78万元,项目支出63.26万元。

按支出功能分类:一般公共支出223.12万元,占97.84%;住房保障收入4.93万元,占2.16%

(四)关于财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)说明

中共东宁市委老干部局2016年财政拨款总收入229.68万元,其中年初结转和结余0.08万元,本年收入229.60万元。

中共东宁市委老干部局2015年决算总支出229.68万元,其中:本年支出228.04万元,结转和结余1.64万元。

按功能分类:一般公共服务支出223.12万元,占97.84%,住房保障支出4.93万元,占2.16%

(五)关于一般公共预算财政拨款支出决算表(财决07表)说明

中共东宁市委老干部局2016年度本年支出228.04万元(其中基本支出164.78万元,项目支出63.26万元)。按支出功能分类:本年支出228.04万元,其中一般公共服务支出223.12万元,占97.84%,住房保障支出4.93万元,占2.16%

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决08表)说明

中共东宁市委老干部局2016年度公共预算基本支出164.78万元,其中人员经费支出151.67万元,与2015年决算比人员经费支出减少8.84万元,减少5.83%,减少原因是离休人员减少。公用经费13.11万元,与2015年决算比减少8.45万元,减少原因为科目调整。

(七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)说明

无政府性基金收支。

二、“三公”经费支出说明

中共东宁市委老干部局2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出0万元,因公出国出(境)经费0 万元,因出国出境团组0个,共0人,与2015 年预算比较无变化,与2015年决算比较无变化;公务接待费0万元,人数0人,与2016年预算比较无增减变化,与2015年决算比较无增减变化;公务用车购置及运行维护费0万元,实际数量0辆,与2016年预算比较无变化,与2015年决算比较无变化。我单位公务用车0个,实际数量0辆。原因是没有购置公务用车,没有出国(境)人员。

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出13.11万元,均为商品和服务支出。比2015年减少8.45万元,减少39.19%。主要原因是人员减少。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额2.35万元,其中:政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额2.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.35万元,占政府采购支出总额的100%

五、国有资产占用情况说明

截至2016年1231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

六、预算绩效情况

2016年度我单位未开展预算项目绩效评价。

 

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对中共东宁市委老干部局2016年部门决算中相关名词解释如下:

         一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

三、一般公共服务类:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

附:2016老干部局决算公开表样.xls