东宁市供销合作社联合社(黑木耳产业管理办公室)2016年部门决算及有关情况说明
日期:2017-09-06  发布人:xshcl  作者:   浏览量:31

第一部分 门概况

一、主要职责

(一)负责全市供销系统改革与发展的规划、指导、推进。

(二)负责全市农用生产资料、可再生资源和烟花爆竹的行业监管。

(三)负责全市农村现代流通网络建设的规划、指导、组织。

(四)按照上级社授权负责行业特有工种的职业技能鉴定和国家职业资格认证工作。

(五)执行全国总社和省、市社的决议、决定,履行应承担的义务。

(六)研究制订和组织实施本市黑木耳产业的相关政策和发展措施;开展有关政策、法规的宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的执行。

 (七)为黑木耳产业发展做好前瞻性研究;制定产业发展规划、年度计划和考核指标,并组织实施,抓好督办落实。

(八)组织黑木耳新品种引进、试种(栽);培育适宜寒地的优质高产黑木耳品种;及时解决寒地食用菌生产中出现的各种技术问题;食用菌栽培规程引进、制定和推广。推进食用菌产品开发。

(九)围绕黑木耳产业发展,组织开展基础研究与应用研究;负责做好新技术、新成果引进和转化工作。

(十)负责组织技术培训和技术推广工作。

(十一)负责全市农村合作经济组织发展的组织、指导,创新经营模式,并组织、督办实施;负责发展黑木耳专业合作组织等新型经营主体和专业协会。

(十二)负责本系统对外合作与交流;组织筹办节会、会展、产业信息发布工作。

(十三)负责市域内菌需物资审查、监管;协调督促相关部门对违法违规案件进行处理。

(十四)负责黑木耳产品标准制定;对黑木耳产品经销、加工和贮运全程监管,对违规、违法案件进行处理。

(十五)负责黑木耳地理标志应用审批,“东宁黑木耳”地理商标应用审批,品牌注册预审等工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、内设机构及编制

根据上述职责,市供销合作社联合社内设8个职能科室:党政办、劳资办、产业发展办、生产办、市场监管办、外联合作指导办、供销综合业务办、财会审计办。核定编制 名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁供销合作社联合社(黑木耳产业管理办公室)2016部门决算编报范围包括:东宁供销合作社联合社(黑木耳产业管理办公室)

本级预算单位。部门决算单位名单如下:

东宁供销合作社联合社(黑木耳产业管理办公室)

2016年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁供销合作社联合社(黑木耳产业管理办公室)

 

3

 

2

 

4

 

……

……

 

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

东宁供销合作社联合社(黑木耳产业管理办公室)2016年度年初结转和结余10.77万元,全口径收入246万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),2015年度全口径收入208.27万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),相比增加了1010.27万元,原因是。支出252.23万元,2015年度支出1520.86万元,相比增加了514.27万元,原因是。收支结余4.54万元,年末结转和结余4.54万元(其中项目支出结转和结余0万元)。

东宁供销合作社联合社(黑木耳产业管理办公室)2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余10.77万元,本年收入246万元, 2016年公共预算总收入450万元,相比2016年公共预算增加了231.99万元,原因是。本年支出252.23万元。年末结转和结余4.54万元。

二、“三公”经费支出说明

2016年部门预算“三公”经费0万元,2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元,与年初预算相比       ,与上年决算相比      。其中:因公出国(境)费0  万元,因公出国(境)团组数0,人数0 ,与年初预算相比       ,与上年决算相比      ,原因          ;公务用车购置费为0 万元,公务用车保有量0辆,与年初预算相比       ,与上年决算相比      ,原因          ;公务用车运行费0 万元,与年初预算相比       ,与上年决算相比      ,原因          ;公务接待费0万元,国内公务接待批次    个,接待人次数    人,与年初预算相比       ,与上年决算相比      ,原因          。

三、机关运行经费支出说明

东宁供销合作社联合社(黑木耳产业管理办公室)2016年本部门机关运行经费支出31.97万元,比2015年增加2.1万元。主要原因是:职工工资。(注明:具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

四、政府采购支出说明

东宁供销合作社联合社(黑木耳产业管理办公室)2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

五、国有资产占用情况说明

各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况:截至2016年1231日,本部门共有车辆0辆,其中,级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  • 预算绩效情况

绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,2016年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目X个,二级项目X个,共涉及资金X万元,自评覆盖率达到X%。

     共组织对“XXXX”等 XX 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 XXX 万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对 XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 XXX 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

部门决算中项目绩效自评结果。应当按照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门今年首次在部门决算中增加 XXX 及 XXX 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对东宁市供销合作社联合社(黑木耳产业管理办公室)2016年部门算中相关名词解释如下:

  • 财政拨款收入指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  • 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  • 其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  • 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。(商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。)
  • 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  • 一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  • 住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
  • 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  • 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  • “三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
  • 机关运行经费支出口径:反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出,包括参公的事业单位

决算公开表样.xls