第一部分 部门概况

    一、主要职责

    按照《东宁县机构编制委员会关于印发<东宁县农业开发办主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（东编发〔2002〕45号），东宁市农业开发办主要职责为：

    1）监督检查指导国家、省、市农业开发有关方针、政策及条例的贯彻落实情况。

    2）研究制定全市农业综合开发的总体发展战略，编制上报中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

    3）统一管理和统筹安排农业综合开发资金的拨款、借款、有偿资金回收、财务核算及决算。

    4）组织考察、筛选、论证农业开发项目，按规定和程序向省申报农业综合开发项目可行性研究报告初审和申报，农业综合开发项目的扩初设计初审和省批准立项以及对已竣工的农业综合开发项目进行自验，接受省、市验收。

    5）负责实施项目法人制，招投标制和监理制的管理工作；实施资金专户存储，专帐核算和专款专用工作。

    6）负责全市农业综合开发的统计和分析工作；组织收集和积累有关信息资料，提供信息服务。

    7）研究制定农业综合开发利用外资的总体发展战略，并组织实施。

    8）负责与省、市及有关部门的协调，落实各项农业开发资金，监督检查到位使用情况。

    9）负责全市农业综合开发的调查研究工作，不断改进和完善农业综合开发总体思路和管理机制；指导全县农业综合开发战线各类专业人员的继续教育。

    10）完成市委、市政府、市财政局和省、牡丹江市农业开发办授权交办的其它工作。

    二、内设机构及编制

    根据上述职责，东宁市农业开发办内设4个岗位：综合股、项目股、文秘综合职能股、财务股。东宁市农业开发办核定财政全额拨款事业编制6名。

    三、纳入部门决算编报范围的预算单位

    东宁市农业开发办2016部门决算编报范围包括：本级1个一级预算单位。

第二部分 2016部门决算表

    参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

    一、部门预算执行总体情况说明

    东宁市农业开发办2016年度年初结转和结余3768.85万元，全口径收入1903.18万元，支出3143.38万元，收支结余2528.65万元，年末结转和结余2528.65万元（其中：项目支出结转和结余:2528.13万元）。

    （一）关于收入支出决算总表说明

    东宁市农业开发办2016年度年初结转和结余3768.85万元，全口径收入1903.18万元。其中财政拨款收入1232.95万元，与2016年年初预算数相比增加1176.29万元，增加20.76倍，与2015年决算相比减少2084.36万元，原因是2016年批复专项资金额度减少。其他收入无年初预算数，决算支出670.23万元，与2015年决算比增加70.12万元，原因是2016年工程自筹资金挂账尚未竣工转出。

    东宁市农业开发办2016年公共决算总支出3143.38万元，其中：农林水支出3139.9万元，占99.8%，与2016年年初预算数相比增加3087.01万元，增加58.37倍，与2015年决算相比增加2989.07万元，原因在专项资金拨付比例。住房保障支出3.48万元，占0.02%，与2016年年初预算数比减少0.29万元，减少7.69%，与2015年决算相比增加0.56万元，原因是在职人员工资汇缴公积金比率增长。

    （二）关于收入决算表说明

    东宁市农业开发办2016年度一般公共预算财政拨款收入1232.95万元。与2016年年初预算数相比增加1176.29万元，增加20.76倍，与2015年决算相比减少2084.36万元，原因是2016年批复专项资金额度减少。

    （三）关于支出决算表说明

    东宁市农业开发办2016年公共决算总支出3143.38万元，其中：农林水支出3139.9万元，占99.8%，与2016年年初预算数相比增加3087.01万元，增加58.37倍，与2015年决算相比增加2989.07万元，原因是在专项资金拨付比例。住房保障支出3.48万元，占0.02%，与2016年年初预算数比减少0.29万元，减少7.69%，与2015年决算相比增加0.56万元，原因是在职人员工资汇缴公积金比率增长。

    （四）关于财政拨款收入支出决算表说明

    东宁市农业开发办2016年度年初结转和结余3768.85万元，全口径收入1903.18万元。其中财政拨款收入1232.95万元，与2016年年初预算数相比增加1176.29万元，增加20.76倍，与2015年决算相比减少2084.36万元，原因是本年项目专项资金减少。

    东宁市农业开发办2016年公共决算总支出3143.38万元，其中：农林水支出3139.9万元，占99.8%，比上年增加2.989.07万元，原因在专项资金拨付比例。住房保障支出3.48万元，占0.02%，与2016年年初预算数比减少0.29万元，减少7.69%，与2015年决算比增加0.56万元，原因是在职人员工资汇缴公积金比率增长。

    （五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

    东宁市农业开发办2016年一般公共预算财政拨款支出1873.38万元，其中：农林水支出1869.90万元，占99.8%，与2016年年初预算数相比增加1817.01万元，增加34.35倍，与2015年决算相比增加1719.07万元，原因是在专项资金拨付比例。住房保障支出3.48万元，占0.02%，与2016年年初预算数比减少0.29万元，减少7.69%，与2015年决算相比增加0.56万元，原因是在职人员工资汇缴公积金比率增长。

    （六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

    东宁市农业开发办2016年度公共预算基本支出52.84万元，与2016年年初预算相比减少3.82万元，与2015年决算比减少10.41万元，原因是在职人员调出。

    （七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

    2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。

    二、“三公”经费支出说明

    东宁市农业开发办2016年公共决算“三公”经费支出总额是0万元。因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）团组0个、共0人，2016年无预算，2016年无支出；公务接待费0万元，国内公务接待的批次为0，人数0，2016年无预算，因控制接待，2016年无支出，因要求控制公务接待经费支出；公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费0万元，与2016年预算比较无变化，与2015年决算比较无变化。我单位公车编制0个，实际数量0辆。

    三、机关运行经费支出说明

    2016年本部门机关运行经费支出0万，与2016年预算比无增减变化，与2015年决算无增减变化。

    四、政府采购支出说明

    2016年本部门政府采购支出总额 0万元。其中：政府采购货物支出0万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    五、国有资产占用情况说明

    截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   六、预算绩效情况

    2016年度我单位没有开展预算项目绩效评价。

 第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对东宁市农业开发办2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、农林水支出：反映政府农林水事务支出

三、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

七、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。

2016年开发办决算公开表样.xls