东宁市国土资源局2016年
部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。
（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。
（三）承担优化国土资源管理的秩序。
（四）负责规范国土资源局权属管理。
（五）承担全县耕地保护的责任。
（六）承担节约集约利用土地资源的责任。
（七）负责矿产资源开发管理。
（八）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。
（九）负责地质灾害预防和治理工作。
（十）依法征收国土资源收益和监管资金使用。
（十一）组织开展土地、矿产资源的对外合作与交流。
（十二）负责全县地质环境的开发利用和保护。
二、内设机构及编制
东宁市国土资源局设24个内设机构：办公室、档案室、信息中心、财务室、政策法规、矿管股、储量股、项目办、 耕保股、利用股、规划股、收费股、地籍股、测绘队、道河所、城区一所、城区二所、互贸区分局、大肚川所、东宁分局、绥阳分局、监察局、收储中心、整理中心。核定编制76名。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
东宁市国土资源局2016部门决算编报范围包括：东宁市国土资源局本级和所属东宁市土地收购储备中心1个二级预算单位。部门决算单位名单如下：
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东宁市国土资源局2016年部门决算所属单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁市国土资源局 |
3 |
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2 |
东宁市土地收购储备中心 |
4 |
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… |
…… |
… |
…… |
第二部分 2016部门决算表
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
东宁市国土资源局2016年度年初结转和结余4535.1万元，全口径收入4891.46万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），与2016年年初预算数比增加3941.08万元，与2015年决算相比减少1239.77万元，下降20.22%；支出1609.93万元，与2016年预算比增加659.93万元，增长69.47%；与2015年决算相比减少359.94万元，下降18.27%；用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余7816.63万元。
- （一）关于收入支出决算总表的说明
东宁市国土资源局2016年度年初结转和结余4535.1万元，全口径收入4891.46万元。其中财政拨款收入4891.08万元，其他收入0.37万元。与2016年预算950万比增加3941.08万元，原因是我单位新增加了土地整理大项目支出以及车改补贴的增加。与2015年决算相比减少1239.77万元，下降20.22%，原因是我单位新增土地整理项目支出。东宁市国土资源局2016年公共决算总支出1609.93万元，其中：城乡社区支出626.83万元，占38.94%，国土海洋气象等支出945.24万元，占58.71%，住房保障支出37.86万元，占2.35%。与2016年预算比增加659.93万元，与2015年决算相比减少359.94万元，原因在职和离退休人员涨工资，社会保障缴费随之增加，我单位严格控制经费支出。
（二）关于收入决算表的说明
东宁市国土资源局2016年度全口径收入为4891.46万元，其中财政拨款收入为4891.08万元，其他收入为0.37万元。财政拨款收入中城乡社区支出3403.85万元，占69.59%，国土海洋气象支出1449.38万元，占29.63%，住房保障支出37.86万元，占0.7%。与2015年决算数相比减少1239.77万元，原因是土地整理项目支出增加以及车改补贴增加。
（三）关于支出决算表的说明
东宁市国土资源局2016年度总支出为1609.93万元，其中基本支出693.28万元，占43.06%，与2015年度决算数722.91万元相比减少29.63万元，原因是我单位加大控制经费支出；项目支出916.64万元，占比56.94%，与2015年第决算数1246.95万元相比减少330.31万元，原因是我单位土地整理项目的开展。
（四）关于财政拨款收入支出决算的说明
东宁市国土资源局2016年度财政拨款收入年初财政拨款结转和结余4535.1万元，本年收入合计4891.08万元。其中本年收入中一般公共预算财政拨款1487.23万元，与2015年度决算数1317.85万元相比，增加了169.38万元，原因是在职职工以及退休人员的工资上涨；政府性基金预算财政拨款3403.85万元，与2015年度决算数4813.38万元相比，减少了1409.53万元，原因是我单位土地整理项目的开展。
东宁市国土资源局2016年度财政拨款支出年末财政拨款结转和结余7816.63万元，本年支出合计1609.56万元。其中本年支出中一般公共预算财政拨款支出982.73万元，政府性基金预算财政拨款支出626.83万元。与年初预算数950万元相比增加659.56万元，原因为我单位土地整理项目支出增加，在职职工工资上涨以及车改补贴的增加。
（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算说明
东宁市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款本年支出982.73万元，其中住房保障支出37.86万元，国土海洋气象支出944.87万元。与2016年初预算数950万相比增加32.73万元，原因是工资上涨车改补贴增加以及我单位项目的开展。
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
东宁市国土资源局2016年度人员经费692.81万元，比2015年决算数708.91万元减少16.1万元，原因是单位严格控制经费支出；与2016年初预算950万比增加42.81万元，原因是职工工资上涨，车改补贴增加。2016年本部门机关运行经费支出0.1万元，比2015年减少1.9万元，降低95%。主要原因是：控制机关运行经费支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
东宁市国土资源局2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4078.08万元，本年收入3403.85万元，本年支出626.83万元，年末结转和结余6855.1万元。与2015年决算数4078.08万元比增加2777.02万元，原因是我单位土地整理项目的开展。
二、“三公”经费支出说明
2016年部门预算“三公”经费 0.5 万元，2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0.43万元，与年初预算相比减少0.07，与上年决算相比减少0.92万元。其中：因公出国（境）费 0万元，因公出国（境）团组数0，人数0，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化，原因无；公务用车购置费为0万元，公务用车保有量2辆，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化，原因无；公务用车运行费0万元，与年初预算相比无变化，与上年决算相比减少0.68万元，原因实行车改；公务接待费0.43万元，国内公务接待批次 10个，接待人次数56人，与年初预算相比减少0.07万元，与上年决算相比减少0.24万元，原因是降低接待标准。
三、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出0.1万元，比2015年减少1.9万元，降低95%。主要原因是：控制机关运行经费支出。
四、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额4296.38万元，其中：政府采购货物支出82.55万元、政府采购工程支出3653.06万元、政府采购服务支出560.77万元。授予中小企业合同金额4296.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.55万元，占政府采购支出总额的1.92%。
五、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡执法监察；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况
2016年度我单位未开展预算项目绩效评价。
第四部分 名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对东宁市国土资源局2016年部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
六、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
七、国土资源事务：反映国土资源管理等方面的支出。
八、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
十三、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
