第一部分 部门概况

 

一、主要职责

按照《东宁县党政机关机构改革实施方案》（东编发【2001】14号）设置东宁市档案局。东宁市档案局与东宁市档案馆实行局馆合一，为市政府直属部门，为赋予行政职能的事业机构。

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策；研究制定全市档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。

（二）对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理；对全市各级档案馆（室）以及机关、团体、企事业单位和各类组织的档案工作，进行监督和指导。

（三）组织开展全市档案行政执法检查工作，依法查处档案违法案件。

（四）组织指导全市档案理论与科学技术研究、档案保护、档案宣传、档案教育及档案干部培训工作。

（五）集中统一管理全市重要的档案资料，保守党和国家机密，确保档案的完整与安全；负责收集、接受、整理和保管市级机关重要的档案资料；推进档案工作科学化和现代化建设。

（六）采取各种形式开发档案信息资源，编辑出版档案史料，为社会提供利用。

（七）根据省政府续编地方志规划要求，制定全市续志方案，并组织实施，组织、编纂《东宁市市志》续编本。

（八）组织、指导全市各镇及市直单位完成续志任务，培训全市续志人员。

（九）编写年检、地情书等；为社会经济建设提供信息、咨询服务。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责，档案局设7个岗位：文秘人事财务岗位、文档指导岗位、科技档案指导岗位、宣传教育岗位、档案管理岗位、市志编研岗位、市志指导岗位。档案局（馆）核定财政全额拨款事业编制13名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市档案局2016部门决算编报范围包括：本级1个一级预算单位。部门决算单位名单如下：

东宁市档案局2016年部门决算所属单位
序号	单位名称	序号	单位名称
1	东宁市档案局

 

第二部分 2016部门决算表

 

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 部门决算情况说明

 

一、部门预算执行总体情况说明

东宁市档案局2016年度年初结转和结余3.45万元，全口径收入262.62万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出259.01万元，收支结余7.07元，年末结转和结余7.07万元（其中：项目支出结转和结余:7.07万元）。

（一）关于收入支出决算表说明

东宁市档案局2016年度年初结转和结余3.45万元，全口径收入262.62万元。其中财政拨款收入262.62万元，与2016年年初预算相比增加30.06万元，增长12.93%，原因是档案馆新增馆库改造及档案设备。与2015年决算相比增加87.63万元，增长50.08%，原因是档案馆新增馆库的改造及增加档案设备，年鉴印刷费增加，市志办聘用人员工资以及人员工资增加。

东宁市档案局2016年公共决算总支出259.01万元，其中：一般公共事务支出251.84万元，与2016年年初预算相比增加26.45万元，增长11.73%，原因是档案馆新增馆库的改造及增加档案设备；与2015年决算相比增加74.39万元，增长41.92%，原因是档案馆新增馆库的改造及增加档案设备在职和离退休人员涨工资；住房保障支出7.16万元，与2016年年初预算相比没有增减变化，与2015年决算相比增加0.8万元，增长12.58%，原因是人员工资的增加。

（二）关于收入决算表说明

东宁市档案局2016年度全口径收入262.62万元（含政府性基金预算财政拨款，下同）。其中一般公共服务支出收入255.46万元；住房保障收入7.16万元，与2016年年初预算相比增加30.06万元，增长12.93%，原因是档案馆新增馆库改造及档案设备。与2015年决算相比增加87.63万元，增长50.08%，原因是档案馆新增馆库的改造及增加档案设备，年鉴印刷费增加，市志办聘用人员工资以及人员工资增加。

（三）关于支出决算表说明

东宁市档案局2016年公共决算总支出259.01万元，其中：一般公共档案事务支出251.84万元，与2016年年初预算相比增加26.45万元,增长11.73%，原因是档案馆新增馆库的改造及增加档案设备；与2015年决算相比增加74.39万元，增长41.92%，原因是在职和离退休人员涨工资，档案馆改扩建工程项目开工及档案设备；住房保障支出7.16万元，与2016年年初预算相比没有增减变化，与2015年决算相比增加0.8万元，增长12.58%，原因是人员工资增长。

（四）关于财政拨款收入支出决算表说明

东宁市档案局2016年度年初结转和结余3.45万元，全口径收入262.62万元。其中财政拨款收入262.62万元，与2016年年初预算相比增加30.06万元，增长12.93%。原因是档案馆新增馆库的改造及增加档案设备。与2015年决算比增加87.63万元，增长50.08%。原因是档案馆新增馆库的改造及增加档案设备，年鉴印刷费增加，市志办聘用人员工资以及人员工资增加等。

东宁市档案局2016年公共决算总支出259.01万元，其中：一般公共服务支出251.84万元，与2016年年初预算相比增加26.45万元，增长11.73%。原因是档案馆新增馆库的改造及增加档案设备；与2015年决算相比增加74.39万元，增长41.92%，原因是档案馆新增馆库的改造及增加档案设备，在职和离退休人员涨工资；住房保障支出7.16万元，与2016年年初预算相比没有增减变化。与2015年决算相比增加0.8万元，增长12.58%，原因是人员工资增长。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

东宁市档案局2016年度公共预算财政拨款支出259.01万元。其中行政运行180.51万元，与2016年年初预算相比增加22.91万元，增长14.54%。原因是档案馆新增馆库的改造及增加档案设备；与2015年决算相比增加74.39万元，增长41.92%，原因档案馆新增馆库的改造及增加档案设备；住房公积金7.16万元，与2016年年初预算相比没有变化；与2015年决算相比增加0.8万元，增长12.58%，原因是人员工资的增长；一般行政管理事务71.34万元。与2016年年初预算相比减少3.66万元，减少4.88%。原因是档案馆新增馆库的改造实际支出的减少，与2015年决算相比增加52.66万元，增长281.90%，原因是档案馆新增馆库的改造及增加档案设备.

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

东宁市档案局2016年度公共预算基本支出187.67万元，与2016年年初预算相比增加30.07万元，增长19.08%，原因是商品服务支出以及人员、工资增长。与2015年决算相比增加22.55万元，增长13.66%。原因是商品服务支出以及人员、工资的增长。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

无政府性基金收支。

二、“三公”经费支出说明

2016年部门年初预算“三公”经费 0.03 万元，2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0万元，与年初预算相比减少0.03万元，与上年决算相比没有变化。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数 0次，人数0人，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化，原因是没有接待人员；公务用车购置费为0万元，公务用车保有量0辆，与年初预算相比，与上年决算相比无变化，原因没有车辆；公务用车运行费0万元，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化，原因没有车辆；公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，接待人次数0人，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化，原因没有接待人员。

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出21.58万元，与2016年相比无增减变化。与2015年相比增加20.68万元。主要原因是：商品和服务支出及日常公用经费支出有所增加。

四、政府采购支出说明

各部门应按照如下格式做出说明：2016年本部门政府采购支出23.49万元，其中：政府采购货物支出23.49万元(用于采购档案设备)、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.49万元，占政府采购支出总额的100%。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效情况

2016年度本部门没有开展预算项目绩效评价。

 

第四部分 名词解释

 

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对东宁市档案局2016年部门决算中相关名词解释如下：

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、档案馆支出 ：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

5、其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他档案事务方面的支出。

6、商业服务等支出；反映单位购买商品和服务的支出如办公费印刷费咨询费手续费水费电费等。

7、住房保障支出；集中反映政府用于住房方面的支出。

8、档案事务：反映档案事务方面的支出。

9、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、一般行政管理事务：反映行政（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设备项级科目的其他项目支出。

11、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

    15、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。

                                                                                     2016年档案局部门决算相关附件.xls

                                                                                                          东宁市档案局

                                            2017年9月6日