东宁市工商业联合会2016年

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中国工商业联合会章程》，东宁市工商业联合会（以下简称为工商联）主要职责是：充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

二、内设机构及编制

根据上述职责，东宁市工商联设2个内设机构：综合文秘办公室（经济、联络），会员管理办公室（宣传、培训）。编制2人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市工商业联合会2016部门决算编报范围包括：东宁市工商业联合会本级1个预算单位。部门决算单位名单如下：

东宁市工商业联合会2016年部门决算所属单位
序号	单位名称	序号	单位名称
1	东宁市工商业联合会

第二部分 2016部门决算表

 

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 部门决算情况说明

 

一、部门预算执行总体情况说明

1、收入支出决算情况:

2016年初结转和结余为0.05万元。

2016年度收入为63.75万元，比年初预算增加11.16万元，比2015年度增加20.77万元，增加48.32%，其中：财政拨款收入20.77万元，比年初预算增加11.16 万元，比上年增加20.77万元，增加48.32% ，增加的主要原因为在职及离退休人员普调工资和津贴及换届经费的增加。       2016年度支出为63.50万元，比年初预算增加10.91万元，比2015年度增加19.61万元，增加44.68%，其中：一般公共服务支出61.82万元，比年初预算增加10.91万元，比2015年度增19.06万元，增加44.57%，住房保障支出1.68万元，比上年增加0.55万元，增加48.67%，增加的主要原因为：在职及离退休人员普调工资和津贴及换届经费的增加，缴费基数的上调。

2016年末结转和结余为0.29万元。

2、收入决算情况：

2016年度收入63.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为62.07万元，比2015年度增加20.22万元，增加48.32%，增加的主要原因为在职及离退休人员增加普调工资和津贴及换届经费的增加。住房保障收入1.68万元，比2015年度增加0.55万元，增加48.67%,增加的主要原因为缴费基数的上调。

3、支出决算情况:

2016年支出为63.5万元，比年初预算增加10.91万元，比2015年度增加19.61万元，增加44.68%，其中：一般公共服务支出61.82万元，比年初预算增加10.91万元，比上年增加19.06万元，增加44.57%，增加的主要原因为：在职及离退休人员增加普调工资和津贴及换届经费的增加；住房保障支出1.68万元，比2015年度增加0.55万元，增加48.67%，增加的主要原因为缴费基数的上调。

4、财政拨款收入支出情况:

2016年初结转和结余为0.05万元。

2016年度收入63.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入63.75万元，比年初预算增加11.16万元，比2015年度增加20.77万元，增加48.32%。

2016年度支出为63.50万元，比年初预算增加10.91万元，比2015年度增加19.61万元，增加44.68%，其中：一般公共服务支出61.82万元，比年初预算增加10.91万元，比2015年度增19.06万元，增加44.57%，住房保障支出1.68万元，比上年增加0.55万元，增加48.67%，增加的主要原因为：在职及离退休人员普调工资和津贴及换届经费的增加，缴费基数的上调。

2016年末结转和结余为0.29万元。

5、一般公共预算财政拨款支出情况:

2016年度一般公共预算财政拨款总支出63.5万元，比2015年度增加19.61万元，增加44.68%；其中：2016年度一般公共服务支出基本支出53.06万元，比2015年度增加14.08万元，增加36.12%，增加原因主要为在职及离退人员增加普调工资和津贴、车改等；一般公共服务支出项目支出10.44万元比2015年度增加5.53万元，增加112.63%，增加原因为换届经费的增加；2016年度住房保障支出1.68万元，比2015年度增加0.55万元，增加48.67%，增加原因为缴费基数的上调。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况:

2016年支出为53.06万元，比2015年度增加14.08万元，增加36.12%，其中：2016年度人员经费47.11万元，比2015年度增加8.26万元，增加21.26%，增加的主要原因为：在职及离退休人员增加普调工资和津贴；2016年度公用经费为5.95万元，比2015年度增加5.81万元，增加原因为交通费的补发。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况:

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。

二、“三公”经费支出说明

2016年部门预算财政拨款“三公”经费支出为0万元，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化。其中：因公出国（境）费0万元，与年初预算及上年相比无增减变化；公务用车购置费为0万元，与年初预算及上年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与年初预算及上年相比无增减变化；公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，接待人次数0人，与年初预算相同，与上年相比无增减变化，原因为：严格控制公务接待费支出。　                 

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出5.95万元，比2015年度增加5.81万元，增加原因为交通费的补发。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、占政府采购支出总额的100%，增加原因购买办公电脑及办公设备。授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效情况

2016年度我单位未开展预算项目绩效评价。

 

第四部分 名词解释

 

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对东宁市工商业联合会2016年部门决算中相关名词解释如下：

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映单位一般公共服务支出

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、一般行政管理事务反映行政机关未单独设立项级科目的其他项目支出。

7、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

11、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

决算公开表样工商联.xls