索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2018-01-12
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 教体局 体裁分类 部门文件
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市教育体育局2018年部门预算及情况说明


 

第一部分 东宁市教育体育局基本情况

   一、主要职责

按照《东宁县机构编制委员会关于印发东宁市教育体育局(县文化广电新闻出版局)主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(东编发〔2011〕22号),东宁市教育局主要职责为:

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规,并指导、监督各镇及学校执行;指导协调市直学校有关教育工作。

   (二)负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置;制定全市教育事业的发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施,提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(三)统筹管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育等教育工作。

(四)积极推进素质教育,组织指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作;规划指导并推动教育系统的科学研究以及教育科研成果的推广工作。

(五)指导全市少数民族教育工作。

(六)负责全市教育招生考试和学籍管理工作。

   (七)统筹和指导以就业为导向的全市中等职业教育的发展和改革。

(八)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作,负责全市各级各类学校教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批等 工作;负责管理局机关、学校、直属事业单位编制、劳动工资、教职工调动及教职工年度考核工作;负责师范院校毕业生就业指导工作;指导事业单位改革工作;负 责干部、劳动工资报表工作。

(九)统筹管理本部门教育经费;监督、监控教育事业财务年度预算、决算;统计并监测全市教育经费投入和执行情况;负责义务教育保障机制经费、国家和省市有 关教育专项经费合理使用,统筹管理全市教育捐资助学工作;负责教育事业统计工作;负责审计监督全市学校资金使用情况;计划开展教育部门的内部审计工作;统 筹管理学校等单位国有资产;负责制定直属中小学基本建设规划并指导检查校舍维修改造工作;监督检查基建资金使用、质量监督检查和决算审计工作。

(十)负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程(网络)教育管理工作;指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

(十一)负责全市中小学幼儿园的安全稳定工作;协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理;指导教育系统社会治安综合治理工作。

(十二)贯彻国家语言文字工作的方针、政策,编制语言文字工作中长期规划,协调、监督和检查全市的语言文字工作。

(十三) 负责运动项目、竞赛计划的制定及训练管理,审定各种竞赛规则,组织、指导全市体育竞赛工作,承办大型运动会;负责指导员、教练员、 裁判员的培训工作;负责等级运动员、体育荣誉称号、荣誉奖章的核准、申报工作;负责研究制定全市群众体育发展规划,指导学校、农村、社区、残疾人及其他社 会群众体育开展;贯彻实施全民健身计划、开展体质测试工作;负责体育科研,协调各运动队参加各级各类比赛工作。

(十四) 对乡镇政府及教育行政部门和各级各类学校贯彻国家和省、市有关教育方针、政策、法规的执行情况进行监督、检查、评估、指导,并向市 政府反映情况、提出建议;负责对普及九年义务教育和实施素质教育工作的督导评估;组织全市性督导工作及专项督导检查评估工作,指导镇教育办督导员工作;组 织督导员参加培训工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、内设机构

根据上述职责,东宁市教育体育局设10个职能科室:办公室、视导室、人事股、计审股、校安办、助学办、成教办、督导室、纪检法制办,教育信息中心。

三、市本级部门预算编报范围

东宁市教育体育局2018年部门预算编制范围包括:教育体育局本级和所属26个二级预算单位。部门预算单位名单如下

东宁市教育体育局2018年部门预算所属事业单位

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市青少年业余体育学校

14

东宁市实验小学

2

东宁市招生考试委员会办公室

15

东宁市第二小学

3

东宁市教育局校办产业管理办公室

16

东宁市第三小学

4

东宁市教育电视台

17

东宁市第五小学

5

东宁市青少年宫

18

东宁市朝鲜族小学

6

东宁市教师进修学校

19

东宁市机关幼儿园

7

东宁市职业教育中心学校

20

东宁市教育幼儿园

8

东宁市第一中学

21

东宁市东宁镇中心学校

9

东宁市第二中学

22

东宁市大肚川镇中心学校

10

东宁市第三中学

23

东宁市老黑山镇中心学校

11

东宁市朝鲜族中学

24

东宁市三岔口镇中心学校

12

东宁市绥阳镇中学

25

东宁市绥阳镇中心学校

13

东宁市特殊教育学校

26

东宁市道河镇中心学校

 

第二部分 东宁市教育体育局2018年部门预算表(见附表)

 

第三部分 东宁市教育体育局2018年部门预算安排情况说明

一、关于财政拨款收支总表说明

东宁市教育体育局2018年公共预算财政拨款总收入26009.05万,与2017年相比减少1747.71万元,减少原因是由于2018年公共预算教育支出有所减少。上年结转0万元。

东宁市教育体育局2018年公共预算教育支出24520.82,占94.28%,与2017年相比,减少1839.4万元;住房保障支出1488.23万元,占5.72%,与2017年相比,增加了91.69万元,因为教职工工资增加,住房保障支出随之增加。

2018年预算教育总支出为26009.05万元,与2017年相比减少了1747.71万元,原因是因为2018年公共预算教育支出有所减少。

二、关于一般公共预算功能分类支出表说明

东宁市教育体育局2018年公共预算财政拨款支出26009.05万元,与2017年相比,减少了1747.71万元。其中:教育行政运行支出277.68万元,1.07%,与2017年相比,减少582.7万元;一般行政管理事务15万元,占0.06%,与2017年相比,增加15万;其他教育管理事务支出873.28万,占3.36%,与2017年相比,增568.21万元;学前教育支出1910.52万元,占7.35%,与2017年相比增加858.69万元;小学教育支出8877.34万元,占34.13%,与2017年相比,减少905.22万元;初中教育支出5183.18万元,占19.93%,与2017年相比,减少1338.52万;高中教育支出3442.06万元,占13.23%,与2017年相比,减少了1130.26万元;其他普通教育支出1161.10万元,占4.46%,2017年相比,增加了1161.10万元;职业高中教育支出1216.38万2098.23万元,占4.68%,与2017年相比,减少了881.85万元;农村中小学校舍建设427万元,占1.64%,2017年无此项支出,属新增支出;中等职业学校教学设施支出183万元,占0.70%,2017年无此项支出,属新增支出教育电视台50.80万元,占0.20%,2017年无此项支出,属新增支出;特殊学校教育支出151.51万,占0.58%,与2017年相比,减少了131.51万元;教师进修470.69万,占1.81%,比2017年减少134.13万;群众体育支121.28万元,219.88万元,占 0.47%,与2017年相比,减少98.60万元于体育事业的彩票公积金支出60.00元,占0.23%,2017年无此项支出,属新增支出教育事业的彩票公寓金支出100.00万0.38%,2017年无此项支出,属新增支出住房公积金支出1488.23万元,1396.54万元,占5.72%,与2017年相比增加91.69万元。

2018支出减少原因是教育行政运行进行了节俭,减少了部分支出;中小学布局调整,支出比例有所增减,总体达到了支出减少。

三、关于一般公共预算经济分类支出表说明

东宁市教育体育局本级2018年一般公共预算支出26009.05万元,2017年相比,减少1747.71万元。按照经济分类主要分四个部分:工资福利支出19797.42万,占76.12%,与2017年相比,增加6144.74万元,其中:基本工资7326.31万元,津贴5441.67万元,奖金986.94万元,绩效工资125.77万元,关事业单位基本养老保险缴费2462.71万元,城镇职工基本医疗保险缴费407.79万元,其他社会保障缴费27.88万元,住房公积金1488.23万元,医疗费339.04万元,其他工资福利支出1191.07万元;商品和服务支出2094.70万元,8.05%,与2017年相比,增加1836.13万元,其中:办公费890.71万元,印刷费50.00万元,水费54.47万元,电费60.42万元,邮电费57.52万元,取暖费244.87万元,差旅费67.60万元,维修307.80万元,培训费199.46万元,公务接待费0.14万元,劳务费40.00万元,工会经0.59万元,福利费6.87万元,公务车运行维护费1.00万元,其他交通费用(改补贴)3.60万元,其他商品和服务支出109.65万元;对个人和家庭的补助支出2729.40万,占10.49%,与2017年相比,减少6022.67万元,其中:离休费29.44万元,退休费2320.96万元,抚恤金6.05万元,生活补助46.12万元,助学金321.30万元,奖励金3.90,其他对个人和家庭的补助1.63万本性支出1387.53万元,占5.33%,2017年无次部分支出,属新增加支出,其中:房屋建筑物购建39.15万元,办公设备购置300.38万元,大型修缮947.00万元,信息网络及软件购置更新5.00万元,其他资本性支出96.00万元。

2018年与2017年相比较总体支出减少,减少部分是由于部分教职工退休产生的差异。

四、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

由于政府性基金2018年预算收入尚未可知,所以没有预算。

五、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

   东宁市教育体育局2018年部门预算“三公”经费中公务接待费0.03万元,是按照基本公用的2%计提的,公务用车运行费1.00万元,是根据跟单位自身特点自行填报后汇总形成的,因公出国(境)经费和公务用车购置费,无。“三公”经费与2017年相比降低了。

六、关于部门收支总表说明

2018年公共预算财政拨款收入25956.27万元,财政专户资金32.78万元,事业收入20万元,收入总计26009.05万元,与2017年相比,减少1747.71万元;2018年公共预算教育支出24520.82万元,住房保障支出1488.23万元,2018教育支出总计26009.05万元,与2017年相比,减少1747.71万元。减少原因是2018年公共预算教育支出有所减少。

七、关于部门收入总表说明

2018公共预算部门收入总计26009.05万元,2017相比,减少1747.71万元,其中一般公共预算拨款收入25956.27万元,事业收入20万元,财政专户资金32.78万元。

八、关于部门支出总表说明

2018年教育部门支出总计26009.05万,与2017年相比,减少1747.71万元,其中基本支出21230.67万元,项目支出4778.38万元。由于基本支出减少,所以总体支出减少。

九、政府采购情况

2017年,我单位采购预算资金944万元,用于各学校大型修缮,2157万元,与2017年相比减1213万元,原因是各学校无较大规模的校舍建设

十、国有资产使用情况

我单位国有资产22828万元,其中:固定资产22641万元形资产187万。固定资产分布在土地、房屋构筑物14877万元,其他固定资产7764万元。本年度新增固定资产1520.82万元、减少固定资产0万元。

十一、预算绩效情况

2018年,我单位预算资金总金额26009.05万元,27756.76万元,其中:财政拨款26009.05万元,其他资金0万元,其中基本支出21230.67万元,项目支出4778.38万元,无预算绩效内的资金。

第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》对2018年部门预算中相关名词解释如下:

 一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

    三、一般公共预算支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    四、教育支出:反映政府教育事务支出。

    五、教育管理事务支出:反映教育管理方面的支出。

    六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    七、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

    十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。



2018年部门预算公开表样(教育局汇总).xls