东宁互市贸易区管理委员会
2015年部门预算及有关情况说明
第一部分 东宁互市贸易区管理委员会基本情况
按照东宁县机构编制委员会关于印发《东宁县中俄互市贸易区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（东编发〔2002〕35号），东宁互贸区管委会主要职责为：
（一）繁荣东宁口 岸，加快东宁口岸互市贸易区建设步伐，早日建成全方位开放的口岸型经济强县。
（二）做好互市贸易区宣传和招商工作，做好互市贸易区各项宣传计划，准备各种定期资料，利用各种招商契机，宣传互市贸易区，并做好俄方电视台及俄各媒体的宣传。
（三）与俄方政府协调互市贸易区相关事宜。
（四）贯彻执行国家和省有关政策和法律；拟定互市贸易区各项优惠政策。
二、内设机构
根据以上职责，互贸区管委会设1办4岗：
（一）办公室
主要职能是协助主任和常务主任做好综合、会议、接待、后勤等日常事务。
（二）对外联络岗位
主要负责对外招商引资、联络、洽谈、宣传等。
（三）综合宣传岗位
主要负责研究和制定互贸区总体发展思路，发展方向，产业导向，出台各项优惠政策，对内、对外宣传等。
（四）客商服务岗位
主要负责对外招商一条龙服务，及互贸区工程等事宜。
（五）政策法规岗位
主要负责互贸区相关的法律、法规的研究与宣传，制度互贸区相关的优惠政策。
三、部门预算编报范围
东宁互市贸易区管理委员会2015部门预算编报范围包括：本级1个一级预算单位。部门预算单位名单如下：
|
东宁互市贸易区管理委员会2015年部门预算所属单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
|
1 |
东宁互市贸易区管理委员会 |
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第二部分 东宁互市贸易区管理委员会2015年部门预算表
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附表1 |
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财政拨款收支总表 |
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部门：东宁互市贸易管理委员会 |
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单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
31.69 |
一、一般公共服务 |
29.29 |
|
二、政府性基金收入 |
|
二、城乡社区事务 |
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|
三、住房保障支出 |
2.40 |
|
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|
四、商业服务业等支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
31.69 |
本 年 支 出 合 计 |
31.69 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
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收 入 总 计 |
31.69 |
支 出 总 计 |
31.69 |
|
附表2 |
||
|
一般公共预算功能分类支出表 |
||
|
部门：东宁互市贸易管理委员会 |
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
201 |
一般公共服务 |
29.29 |
|
2011301 |
行政运行（商贸事务） |
20.86 |
|
2011302 |
一般行政管理事务（商贸事务） |
8.43 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.4 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.4 |
|
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|
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|
合 计 |
31.69 |
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附表3 |
||
|
一般公共预算经济分类支出表 |
||
|
部门：东宁互市贸易管理委员会 |
单位：万元 |
|
|
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
|
工资福利支出 |
基本工资 |
6.01 |
|
津贴 |
11.87 |
|
|
奖金 |
1.54 |
|
|
养老保险 |
|
|
|
失业保险 |
|
|
|
人员支出其他 |
|
|
|
医疗保险 |
|
|
|
商品和服务支出（定额） |
办公费 |
0.09 |
|
水电费 |
0.15 |
|
|
邮电费 |
0.1 |
|
|
差旅费 |
0.26 |
|
|
汽车交通费 |
|
|
|
培训费 |
0.18 |
|
|
福利费 |
0.03 |
|
|
公务接待费 |
0.01 |
|
|
工会经费 |
|
|
|
离休公用支出 |
|
|
|
退休公用支出 |
|
|
|
教育行政费 |
|
|
|
公用取暖费 |
0.57 |
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
离休费 |
|
|
退休费 |
|
|
|
退职(役)费 |
|
|
|
菜金书刊 |
0.03 |
|
|
独生子女 |
0.02 |
|
|
其他生活补助 |
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
职工个人取暖费 |
|
|
|
其他补助支出 |
|
|
|
医疗费 |
|
|
|
住房公积金 |
2.4 |
|
|
提租补贴 |
|
|
|
项目支出 |
8.43 |
|
|
合计 |
|
31.69 |
|
附表4 |
||
|
政府性基金预算功能分类支出表 |
||
|
部门：东宁互市贸易管理委员会 |
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
0.00 |
|
|
附表5 |
||
|
政府性基金预算经济分类支出表 |
||
|
部门：东宁互市贸易管理委员会 |
单位：万元 |
|
|
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
|
工资福利支出 |
基本工资 |
|
|
津贴 |
|
|
|
奖金 |
|
|
|
养老保险 |
|
|
|
失业保险 |
|
|
|
人员支出其他 |
|
|
|
医疗保险 |
|
|
|
商品和服务支出（定额） |
办公费 |
|
|
水电费 |
|
|
|
邮电费 |
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
汽车交通费 |
|
|
|
职工教育经费 |
|
|
|
福利费 |
|
|
|
其他福利费 |
|
|
|
工会经费 |
|
|
|
离休公用支出 |
|
|
|
退休公用支出 |
|
|
|
教育行政费 |
|
|
|
公用取暖费 |
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
离休费 |
|
|
退休费 |
|
|
|
退职(役)费 |
|
|
|
遗属补助费 |
|
|
|
遗属煤电汽 |
|
|
|
其他生活补助 |
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
职工个人取暖费 |
|
|
|
其他补助支出 |
|
|
|
医疗费 |
|
|
|
住房公积金 |
|
|
|
提租补贴 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
合计 |
|
0 |
|
附表6 |
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|
“三公”经费一般公共预算支出表 |
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|
部门：东宁互市贸易管理委员会 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
预算数 |
备 注 |
|
合 计 |
0.01 |
|
|
因公出国（境）经费 |
|
|
|
公务接待费 |
0.01 |
|
|
公务用车购置和运行费 |
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
公务用车运行费 |
|
|
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附表7 |
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|
部门收支总表 |
|||
|
部门：东宁互市贸易管理委员会 |
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
31.69 |
一、一般公共服务 |
29.37 |
|
二、政府性基金收入 |
|
二、城乡社区事务 |
|
|
三、财政专户资金 |
|
三、住房保障支出 |
2.32 |
|
四、事业收入 |
|
四、商业服务业等支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
|
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|
六、其他收入 |
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
31.69 |
本 年 支 出 合 计 |
31.69 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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收 入 总 计 |
31.69 |
支 出 总 计 |
31.69 |
第三部分 东宁互市贸易区管理委员会
2015年部门预算安排情况说明
一、关于财政拨款收支总表说明
东宁互市贸易区管理委员会2015年公共预算总收入31.69万元，全部为财政拨款收入31.69万元，比上年减少40.31万元，原因是减少了互贸区基础设施建设项目。
东宁互市贸易区管理委员会2015年公共预算总支出为31.69万元，其中：一般公共服务支出29.37万元，占92.7%，比上年减少41.07万元，原因是减少了对互贸区基础设施建设项目的支出；住房保障支出2.4万元，占7.3%，比上年增加0.76万元，原因是2015年工资增涨。
二、关于一般公共预算功能分类支出表说明
东宁互市贸易区管理委员会2015年一般公共预算支出为31.69万元，其中：一般公共服务支出29.37万元，占92.7%，比上年减少41.07万元，原因是减少了对互贸区基础设施建设项目的支出；住房保障支出2.4万元，占7.3%，比上年增加0.76万元，原因是人员增加年工资增涨。
三、关于一般公共预算经济分类支出表说明
东宁互市贸易区管理委员会2015年一般公共预算支出为31.69万元，其中：工资福利支出19.42万元，占61.29%，比上年增加5.94万元，原因是人员增加和工资增涨；商品和服务支出（定额）1.39万元，占4.39%，比上年增加0.43万元，原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出2.45万元，占7.74%，比上年增加0.26万元，原因是人员增加和工资增涨；项目支出8.43万元，占26.89%，比上年减少55.37万元，原因是减少了对互贸区基础设施建设项目的支出。
四、 关于政府性基金预算功能分类支出表说明
东宁互市贸易区管理委员会2015年政府性基金预算为0万元，与上年相比无变化。
五、 关于政府性基金预算经济分类支出表说明
东宁互市贸易区管理委员会2015年政府性基金预算为0万元，与上年相比无变化。
六、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明
东宁互市贸易区管理委员会2015年部门预算“三公”经费支出为0.01万元。与上年相比无增减变化。其中：公务接待费为0.01万元，是按照基本公用支出与取暖费合计2%计算得出。与上年相比无变化；因公出国（境）经费和公务用车购置和运行费为0元。与上年相比无变化。
七、关于部门收支总表说明
东宁互市贸易区管理委员会2015年部门预算收入31.69万元，全部为财政拨款收入31.69万元，比上年减少40.31万元，原因是减少了互贸区基础设施建设项目。
东宁互市贸易区管理委员会2015年部门预算支出为31.69万元，其中：一般公共服务支出29.37万元，占92.7%，比上年减少41.07万元，原因是减少了对互贸区基础设施建设项目的支出；住房保障支出2.4万元，占7.3%，比上年增加0.76万元，原因是2015年工资增涨。
九、政府采购情况
2015年，我单位采购预算资金（0）万元，（0）项。
十、国有资产使用情况
我单位国有资产267.42万元，其中：固定资产267.42万元、资产分布在（通用设备，专用设备，文物，家具、用具、装具）。主要实物资产房屋0万元、汽车0万元、200万元以上的大型设备0万元。本年度新增固定资产0万元、减少固定资产18.79万元。
十一、预算绩效情况
2016年，我单位预算资金总金额31.69万元，其中：财政拨款31.69万元，其他资金0万元，基本支出23.26，项目支出8.43万元，其中纳入预算绩效管理的项目有0个，纳入绩效目标管理项目总金额0万元。
第四部分 名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》，对黑龙江省科学技术厅2015年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、商贸事务：反映商贸事务方面的支出。
四、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
五、城乡社区支出：反映政府城乡社区支出。
六、城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
七、小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
九、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
