第一部分 东宁县人民政府房屋征收办公室基本情况
一、主要职责
按照中华人民共和国国务院令第590号《国有土地上房屋征收与补偿条例》和《东宁县国有土地上房屋征收与补偿实施办法》的规定，东宁县人民政府房屋征收办公室的主要职责是：组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作。
二、内设机构
根据东宁县机构编制委员会关于印发《东宁县城市拆迁管理办公室职能配置、内部岗位和人员编制规定》的通知（东编发〔2006〕18号），东宁县人民政府房屋征收办公室内设3个岗位：政工法制岗位，资金管理岗位，拆迁管理岗位。
注：东编发〔2011〕33号，同意东宁县城市拆迁管理办公室更名为东宁县人民政府房屋征收办公室 。
三、部门预算编报范围
东宁县人民政府房屋征收办公室仅负责编制本部门2015年部门预算，没有下属单位。
第二部分 东宁县人民政府房屋征收办公室2015年部门预算表
附表1
部门预算收支总表
部门：东宁县人民政府房屋征收办公室 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
38.41 |
一、一般公共服务 |
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二、政府性基金收入 |
|
二、外交 |
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三、财政专户资金 |
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三、国防 |
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四、事业收入 |
|
四、公共安全 |
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五、事业单位经营收入 |
|
五、教育 |
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六、其他收入 |
|
六、医疗卫生支出 |
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七、住房保障支出 |
4.91 |
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八、城乡社区支出 |
35 |
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本 年 收 入 合 计 |
38.41 |
本 年 支 出 合 计 |
39.91 |
|
上 年 结 转 |
1.50 |
结 转 下 年 |
|
|
收 入 总 计 |
39.91 |
支 出 总 计 |
39.91 |
附表：2
公共预算收支总表
部门：东宁县人民政府房屋征收办公室 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预 算 数 |
项 目 |
预 算 数 |
|
一、财政拨款收入 |
38.41 |
一、一般公共服务 |
|
|
二、财政专户资金 |
|
二、外交 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
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六、科学技术 |
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七、文化体育与传媒 |
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八、社会保障和就业 |
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九、医疗卫生 |
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十、节能环保 |
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十一、城乡社区事务 |
35 |
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十二、农林水事务 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探电力信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土资源气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
4.91 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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本 年 收 入 合 计 |
38.41 |
本 年 支 出 合 计 |
39.91 |
|
上 年 结 转 |
1.50 |
结 转 下 年 |
|
|
收 入 总 计 |
39.91 |
支 出 总 计 |
39.91 |
附表：3
一般公共预算功能分类支出表
部门：东宁县人民政府房屋征收办公室 单位：万元
|
科 目 编 码 |
科 目 名 称 |
预 算 数 |
|
212 |
城乡社区支出 |
35.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
35.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
35.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.91 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.91 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.39 |
|
2210202 |
提租补贴 |
2.52 |
|
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合 计 |
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附表：4
一般公共预算经济分类支出表
部门：东宁县人民政府房屋征收办公室 单位：万元
|
类 级 科 目 |
款 级 科 目 |
预 算 数 |
|
工 资 福 利 支 出 |
工资福利支出 |
20.98 |
|
|
医 疗 保 险 |
|
|
商品和服务支出（定额） |
办 公 费 |
1.23 |
|
|
水 电 费 |
0.15 |
|
|
邮 电 费 |
0.21 |
|
|
差 旅 费 |
0.26 |
|
|
福 利 费 |
0.03 |
|
|
取 暖 费 |
1.81 |
|
|
培 训 费 |
0.18 |
|
|
招 待 费 |
0.05 |
|
|
其他商品服务支出 |
0.21 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
离 休 费 |
|
|
|
退 休 费 |
3.88 |
|
|
退 职(役) 费 |
|
|
|
遗属补助费 |
|
|
|
抚 恤 金 |
|
|
|
其他补助支出 |
|
|
|
医 疗 费 |
|
|
|
住房公积金 |
2.39 |
|
|
提 租 补 贴 |
2.52 |
|
|
生 活 补 助 |
0.05 |
|
|
车 改 |
4.56 |
|
项 目 支 出 |
|
1.40 |
|
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|
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|
|
合 计 |
39.91 |
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附表：5
政府性基金预算功能分类支出表
部门：东宁县人民政府房屋征收办公室 单位：万元
|
科 目 编 码 |
科 目 名 称 |
预 算 数 |
|
|
|
|
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|
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|
合 计 |
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附表：6
政府性基金预算经济分类支出表
部门：东宁县人民政府房屋征收办公室 单位：万元
|
类 级 科 目 |
款 级 科 目 |
预 算 数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合 计 |
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附表：7
“三公”经费一般公共预算支出表
部门：东宁县人民政府房屋征收办公室 单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
备 注 |
|
合 计 |
0.05 |
|
|
因公出国（境）经费 |
|
|
|
公务接待费 |
0.05 |
|
|
公务用车购置和运行费 |
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
公务用车运行费 |
|
|
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|
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附表8
财政拨款收支表
部门：东宁县人民政府房屋征收办公室 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
38.41 |
一、一般公共服务 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
二、外交 |
|
|
三、财政专户资金 |
|
三、国防 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、医疗卫生支出 |
|
|
|
|
七、住房保障支出 |
4.91 |
|
|
|
八、城乡社区支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
38.41 |
本 年 支 出 合 计 |
39.91 |
|
上 年 结 转 |
1.50 |
结 转 下 年 |
|
|
收 入 总 计 |
39.91 |
支 出 总 计 |
39.91 |
第三部分 东宁县人民政府房屋征收办公室 2015年部门预算安排情况说明
一、关于部门预算收支总表说明
东宁县人民政府房屋征收办公室2015年部门预算总收入39.91万元，其中财政拨款收入38.41万元,与2014年部门预算相比较增加5.41万元，原因是人员工资的调整增加，以及住房公积金缴存基数和缴存比例提高使拨入的公积金增加；上年结转1.50万元。
东宁县人民政府房屋征收办公室 2015年公共预算总支出39.91万元，其中：城乡社区支出35万元，占87.69%，与2014年预算相比较减少7万元，原因是2015年年初结转可用经费比2014年少；住房保障支出4.91万元，占12.31%，与2014年预算相比较增加2.91万元，原因是2014年预算中不含提租补贴。
二、关于公共预算收支总表说明
东宁县人民政府房屋征收办公室2015年公共预算总收入39.91万元，其中财政拨款收入38.41万元, 与2014年部门预算相比较增加5.41万元，原因是人员工资的调整增加，以及住房公积金缴存基数和缴存比例提高使拨入的公积金增加；上年结转1.50万元。
东宁县人民政府房屋征收办公室 2015年公共预算总支出39.91万元，其中：城乡社区支出35万元，占87.69%，与2014年预算相比较减少7万元，原因是2015年年初结转可用经费比2014年少；住房保障支出4.91万元，占12.31%，与2014年预算相比较增加2.91万元，原因是2014年预算中不含提租补贴。
三、关于一般公共预算支出表说明
东宁县人民政府房屋征收办公室2015年一般公共预算财政拨款支出39.91万元，其中：城乡社区支出35万元，占87.69%，与2014年预算相比较减少7万元，原因是2015年年初结转可用经费比2014年少；住房保障支出4.91万元，占12.31%，与2014年预算相比较增加2.91万元，原因是2014年预算中不含提租补贴。
四、关于政府性基金预算支出表说明
东宁县人民政府房屋征收办公室2015年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故表4《政府性基金预算功能分类支出表》和表5《政府性基金预算经济分类支出表》无数据，与2014年预算相比较无变化。
五、关于“三公”经费财政拨款支出表说明
东宁县人民政府房屋征收办公室2015年部门预算“三公”经费财政拨款支出0.05万元，占年度部门预算财政拨款支出的0.13%。其中因公出国（境）经费0万元，与2014年预算相比较无变化；公务接待费0.05万元，与2014年预算相比较无变化；公务用车购置及运行维护费0万元，与2014年预算相比较无变化。
六、关于财政拨款收支表说明
东宁县人民政府房屋征收办公室2015年部门预算总收入39.91万元，其中财政拨款收入38.41万元,与2014年部门预算相比较增加5.41万元，原因是人员工资的调整增加，以及住房公积金缴存基数和缴存比例提高使拨入的公积金增加；上年结转1.50万元。
东宁县人民政府房屋征收办公室 2015年公共预算总支出39.91万元，其中：城乡社区支出35万元，占87.69%，与2014年预算相比较减少7万元，原因是2015年年初结转可用经费比2014年少；住房保障支出4.91万元，占12.31%，与2014年预算相比较增加2.91万元，原因是2014年预算中不含提租补贴。
第四部分 名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》，对东宁县人民政府房屋征收办公室2015年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
六、其他城乡社区管理事务支出：反映城乡社区中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、市政公用行业市场监管、国家重点风景区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管，执业资格注册、资质审查以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
七、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
八、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
十一、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
