东宁县水产局 2015年部门预算及有关情况说明

第一部分  东宁县水产局基本情况

一、 主要职能

(一) 负责贯彻国家和省有关渔业法律法规并监督执行。

(二) 参与制定全县地方性渔业管理办法,执行渔业许可制度。

(三) 组织渔政队伍建设,制定渔政设施建设计划。

(四) 监督检查全县渔业资源保护工作,依法维护渔业资源,管理渔业生产秩序,调查处理渔业纠纷,保护渔业权益。

(五) 监督检查全县渔业生态环境和水生野生动物保护工作。

(六) 参与处理渔业水域污染事故,承办渔业行政复议参与协助处理渔业涉外事宜,参与水面管理与开发。

(七) 完成县委、县政府交办的其它工作。

二、 内设机构

   根据上述职责,水产局内设渔政站、渔业站、办公室等3个科室。核定财政拨款编制10名,在职实有人数11人;退休人员8人。

三、 县本级部门预算编报范围

东宁县水产局2015年部门预算编制范围为东宁县水产局本级。

 

第二部分  东宁县水产局2015年部门预算表

 

附表1

                                        部门预算收支

东宁市水产局

 

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、财政拨款收入

116.52

一、一般公共服务

 

二、政府性基金收入

 

二、外交

 

三、财政专户资金

 

三、国防

 

四、事业收入

3 

四、公共安全

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育

 

六、其他收入

                      0.8

农林水支出

110.51

 

 

住房保障支出

6.01

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

120.32

本 年 支 出 合 计

116.52

上年结转

                 9.10

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   收    入    总    计

129.42

     支    出    总    计

116.52

 

附表2

 

 

一般公共预算功能分类支出表

部门:东宁县水产局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

201

一般公共服务

 

2013101

    行政运行

 

2013102

    一般行政管理事务

 

210

 医疗卫生

 

2100501

     行政单位医疗

 

221

 住房保障支出

                                                                                  6.01

2210201

     住房公积金

                                                                                  6.01

2210202

 

 

213

 农林水支出

                                                                              110.51

21301

 农业  

                                                                              110.51

2130104

 事业运行

                                                                              110.51

 

 

 

 

 

 

合   计

116.52

 

 

附件3

 

 

一般公共预算经济分类支出表

部门:东宁县水产局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

工资福利支出

64.63

 

 

医疗保险

 

商品和服务支出(定额)

办公费

0.18

 

水电费

                                                       0.30

 

邮电费

0.20

 

差旅费

0.52

 

公用取暖费

2.29

 

培训费

0.46

 

福利费

0.07

 

招待费

0.02

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

40.71

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

抚恤金

 

 

其他补助支出

                                                       0.13

 

医疗费

 

 

住房公积金

6.01

项目支出

 

1

合计

 

116.52

 

 

 

 

附表4

 

 

政府性基金算功能分支出表

部门:东宁县水产局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

205

教育支出

 

20510

   地方教育附加安排的支出

 

2051001

      农村中小学校舍建设

 

2051002

      农村中小学教学设施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

 

 

 

注:本单位无此项支出,零填报。

 

 

附件5

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

部门:东宁县水产局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

工资福利支出

 

 

医疗保险

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

水电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

福利费

 

 

工会经费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

抚恤金

 

 

其他补助支出

 

 

医疗费

 

 

住房公积金

 

项目支出

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:本单位无此项支出,零填报

 

附表6

 

 

“三公”经费一般公共算支出表

部门:东宁县水产局

 

单位:万元

项   目

预算数

备  注

合  计

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

                                 0.02

 

公务用车购置和运行费

   

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

 

 

附表7

款收支

部门:东宁县水产局

 

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、财政拨款收入

116.52

一、一般公共服务

 

二、政府性基金收入

 

二、外交

 

 事业收入

  3 

三、国防

 

 其他收入

     0.8 

四、公共安全

 

 

 

五、教育

 

 

 

农林水支出

110.51

 

 

住房保障支出

6

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

120.90

本 年 支 出 合 计

116.52

上 年 结 转

                9.10

结 转 下 年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总  计

129.42

     支  出 总 计

116.52

 

第三部分  东宁县水产局2015年部门预算安排情况说明

 一、关于部门预算收支总表说明
 东宁县水产局2015年部门预算总收120.32万元,其中:财政拨款 116.52万元,占96.8 %;与上年预算相比较增加17.90万元,增加84.63%,原因是人员工资增长,公用经费增加。
  东宁县水产局2015年部门预算总支出 116.52万元,其中:农林水事务支出 110.51万元,占94.8%;与上年度预算相比较增加17.84万元,增加83.86%,原因是人员工资增长,公用经费增加;住房保障支出6.01万元,占5.2 %,与上年度预算相比较增加0.06万元,增加98.83%,原因是人员工资增加。
二、关于公共预算财政拨款支出表说明
 东宁县水产局2015年公共预算总支出116.52万元,其中:农林水事务支出110.51 万元,占 94.8 %,与上年度预算相比较增加17.84万元,增加83.86%,原因是人员工资增长,公用经费增加;住房保障支出6.01万元,占5.2 %,与上年度预算相比较增加0.06万元,增加98.83%,原因是人员工资增加。
三、关于政府性基金预算支出表
 东宁县水产局2015年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表3《政府性基金预算支出表》无数据。
四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明
 东宁县水产局2015年度部门预算中“三公”经费财政拨款支出0.02万元 ,其中:因公出国(境)经费0万元,与上年预算比较无增减变化;公务接待费0.02万元,与上年预算比较无增减变化;公务用车购置及运行维护费0万元,与上年预算比较无增减变化。

五、财政拨款收支总表说明

东宁县水产局2015年财政拨款总收120.32万元,其中:财政拨款 116.52万元,占96.8 %;与上年预算相比较增加17.90万元,增加84.63%,原因是人员工资增长,公用经费增加。
    东宁县水产局2015年财政拨款总支出 116.52万元,其中:农林水事务支出 110.51万元,占94.8%;与上年度预算相比较增加17.84万元,增加83.86%,原因是人员工资增长,公用经费增加;住房保障支出6.01万元,占5.2 %,与上年度预算相比较增加0.06万元,增加98.83%,原因是人员工资增加。

 第四部分 名词解释

  根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对东宁县水产局2015年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 二、行政性收费:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

三、事业运行支出:反映事业单位的基本支出。

四、“三公”经费支出:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 五、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。