东宁县教育体育局2015年部门预算及情况说明
第一部分 东宁县教育体育局基本情况
一、主要职责
按照《东宁县机构编制委员会关于印发东宁县教育体育局(县文化广电新闻出版局)主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(东编发〔2011〕22号),东宁县教育局主要职责为:
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规,并指导、监督各镇及学校执行;指导协调县直学校有关教育工作。
(二)负责全县各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置;制定全县教育事业的发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施,提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。
(三)统筹管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育等教育工作。
(四)积极推进素质教育,组织指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作;规划指导并推动教育系统的科学研究以及教育科研成果的推广工作。
(五)指导全县少数民族教育工作。
(六)负责全县教育招生考试和学籍管理工作。
(七)统筹和指导以就业为导向的全县中等职业教育的发展和改革。
(八)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作,负责全县各级各类学校教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批等 工作;负责管理局机关、学校、直属事业单位编制、劳动工资、教职工调动及教职工年度考核工作;负责师范院校毕业生就业指导工作;指导事业单位改革工作;负 责干部、劳动工资报表工作。
(九)统筹管理本部门教育经费;监督、监控教育事业财务年度预算、决算;统计并监测全县教育经费投入和执行情况;负责义务教育保障机制经费、国家和省市有 关教育专项经费合理使用,统筹管理全县教育捐资助学工作;负责教育事业统计工作;负责审计监督全县学校资金使用情况;计划开展教育部门的内部审计工作;统 筹管理学校等单位国有资产;负责制定直属中小学基本建设规划并指导检查校舍维修改造工作;监督检查基建资金使用、质量监督检查和决算审计工作。
(十)负责全县教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程(网络)教育管理工作;指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。
(十一)负责全县中小学幼儿园的安全稳定工作;协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理;指导教育系统社会治安综合治理工作。
(十二)贯彻国家语言文字工作的方针、政策,编制语言文字工作中长期规划,协调、监督和检查全县的语言文字工作。
(十三) 负责运动项目、竞赛计划的制定及训练管理,审定各种竞赛规则,组织、指导全县体育竞赛工作,承办大型运动会;负责指导员、教练员、裁判员的培训 工作;负责等级运动员、体育荣誉称号、荣誉奖章的核准、申报工作;负责研究制定全县群众体育发展规划,指导学校、农村、社区、残疾人及其他社会群众体育开 展;贯彻实施全民健身计划、开展体质测试工作;负责体育科研,协调各运动队参加各级各类比赛工作。
(十四) 对乡镇政府及教育行政部门和各级各类学校贯彻国家和省、市有关教育方针、政策、法规的执行情况进行监督、检查、评估、指导,并向县政 府反映情况、提出建议;负责对普及九年义务教育和实施素质教育工作的督导评估;组织全县性督导工作及专项督导检查评估工作,指导镇教育办督导员工作;组织 督导员参加培训工作。。
(十五)完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、内设机构
根据上述职责,东宁县教育体育局设10个职能科室:办公室、视导室、人事股、计审股、校安办、助学办、成教办、督导室、纪检法制办,教育信息中心。
三、县本级部门预算编报范围
东宁县教育体育局2015年部门预算编制范围包括:教育体育局本级和所属26个二级预算单位。部门预算单位名单如下:
东宁县教育体育局2015年部门预算所属事业单位 |
|||
序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
1 |
东宁县青少年业余体育学校 |
14 |
东宁县实验小学 |
2 |
东宁县招生考试委员会办公室 |
15 |
东宁县第二小学 |
3 |
东宁县教育局校办产业管理办公室 |
16 |
东宁县第三小学 |
4 |
东宁县教育电视台 |
17 |
东宁县第五小学 |
5 |
东宁县青少年宫 |
18 |
东宁县朝鲜族小学 |
6 |
东宁县教师进修学校 |
19 |
东宁县机关幼儿园 |
7 |
东宁县职业教育中心学校 |
20 |
东宁县教育幼儿园 |
8 |
东宁县第一中学 |
21 |
东宁县东宁镇中心学校 |
9 |
东宁县第二中学 |
22 |
东宁县大肚川镇中心学校 |
10 |
东宁县第三中学 |
23 |
东宁县老黑山镇中心学校 |
11 |
东宁县朝鲜族中学 |
24 |
东宁县三岔口镇中心学校 |
12 |
东宁县绥阳镇中学 |
25 |
东宁县绥阳镇中心学校 |
13 |
东宁县特殊教育学校 |
26 |
东宁县道河镇中心学校 |
附表1 |
|
|
|
|
部门预算收支总表 |
||||
部门:东宁县教育体育局汇总表 |
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
18006.94 |
一、一般公共服务 |
|
|
二、财政专户资金 |
135 |
二、外交 |
|
|
三、事业收入 |
186.7 |
三、国防 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
五、其他收入 |
13.5 |
五、教育 |
17255.39 |
|
|
|
六、体育 |
90.5 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
996.25 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
18342.14 |
本 年 支 出 合 计 |
18342.14 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
18342.14 |
支 出 总 计 |
18342.14 |
第二部分 东宁县教育体育局2015年部门预算表
附表2 |
|
|
|
一般公共预算功能分类支出表 |
|||
部门:东宁县教育体育局汇总 |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
205 |
教育支出 |
17345.92 |
|
20501 |
教育管理事务 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
303.96 |
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
376.3 |
|
20502 |
普通教育 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
688.4 |
|
2050202 |
小学教育 |
6035.91 |
|
2050203 |
初中教育 |
6330.66 |
|
2050204 |
高中教育 |
2047.096 |
|
20503 |
职业教育 |
|
|
2050304 |
职业高中教育 |
935.23 |
|
20505 |
广播电视教育 |
|
|
2050502 |
教育电视台 |
|
|
20507 |
特殊教育 |
|
|
2050701 |
特殊学校教育 |
77.5 |
|
2050702 |
工读学校教育 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
460.33 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
2070302 |
体育行政管理事务 |
1.1 |
|
2070308 |
群众体育 |
89.4 |
|
2070301 |
行政运行 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
996.22 |
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
18342.14 |
附表3 |
|
|
||
一般公共预算经济分类支出表 |
||||
部门:东宁县教育体育局汇总 |
|
单位:万元 |
||
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
||
工资福利支出 |
工资福利支出 |
10150.05 |
||
|
医疗保险 |
|
||
|
|
|
||
商品和服务支出(定额) |
办公费 |
63.01 |
||
|
水电费 |
25.6 |
||
|
邮电费 |
12.24 |
||
|
差旅费 |
29.9 |
||
|
福利费 |
12.24 |
||
|
个人取暖 |
1.18 |
||
|
工会经费 |
1 |
||
|
单位取暖费 |
178.75 |
||
|
培训费 |
20.23 |
||
|
接待费 |
2.61 |
||
|
其它 |
21 |
||
|
公务用车 |
6 |
||
|
交通费 |
1 |
||
对个人和家庭的补助支出 |
离休费 |
246.11 |
||
|
退休费 |
5654.9 |
||
|
退职(役)费 |
4 |
||
|
遗属补助费 |
56.85 |
||
|
抚恤金 |
|
||
|
菜金书刊 |
12.18 |
||
|
独生子女 |
5.482 |
||
|
其他补助支出 |
242.53 |
||
|
医疗费 |
|
||
|
住房公积金 |
996.25 |
||
|
托儿费 |
1.93 |
||
项目支出 |
|
1080.16 |
||
合计 |
|
18342.1 |
附表4 |
||
政府性基金预算功能分类支出表 |
||
部门:东宁县教育体育局 |
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
205 |
教育支出 |
|
20510 |
地方教育费附加安排的支出 |
800 |
2051001 |
农村中小学校舍建设 |
287 |
2051002 |
农村中小学教学设施 |
80 |
2051005 |
中等职业学校教学设施 |
245 |
2051099 |
其他地方教育附加安排的支出 |
188 |
212 |
城乡社区支出 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
2120808 |
教育资金安排的支出 |
|
合计 |
800 |
附表5 |
|
|
|||
政府性基金预算经济分类支出表 |
|||||
部门:东宁县教育体育局汇总 |
|
单位:万元 |
|||
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
|||
工资福利支出 |
工资福利支出 |
|
|||
|
医疗保险 |
|
|||
商品和服务支出(定额) |
办公费 |
|
|||
|
水电费 |
|
|||
|
邮电费 |
|
|||
|
差旅费 |
|
|||
|
福利费 |
|
|||
|
工会经费 |
|
|||
对个人和家庭的补助支出 |
离休费 |
|
|||
|
退休费 |
|
|||
|
退职(役)费 |
|
|||
|
遗属补助费 |
|
|||
|
抚恤金 |
|
|||
|
其他补助支出 |
|
|||
|
医疗费 |
|
|||
|
住房公积金 |
|
|
|
|
项目支出 |
|
800 |
|||
合计 |
|
800 |
附表6 |
|
|
“三公”经费一般公共预算支出表 |
||
部门:东宁县教育体育局汇总 |
|
单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
备 注 |
合 计 |
8.61 |
|
因公出国(境)经费 |
|
|
公务接待费 |
2.61 |
|
公务用车购置和运行费 |
|
|
其中:公务用车购置费 |
|
|
公务用车运行费 |
6 |
|
附表7 |
|
|
|
|||
财政拨款收支总表 |
||||||
部门:东宁市教育体育局 |
|
|
单位:万元 |
|||
收 入 |
|
支 出 |
|
|||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|||
一、财政拨款收入 |
18342.14 |
一、一般公共服务 |
|
|||
二、政府性基金收入 |
|
二、外交 |
|
|||
三、国防 |
|
|||||
四、公共安全 |
|
|||||
五、教育 |
17345.89 |
|||||
医疗卫生支出 |
|
|||||
住房保障支出 |
996.25 |
|||||
本 年 收 入 合 计 |
18342.14 |
本 年 支 出 合 计 |
18342.14 |
|||
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|||
收 入 总 计 |
18342.14 |
支 出 总 计 |
18342.14 |
2015年单位预算统计表 |
|||||||
单位名称 |
支出合计 |
工资支出 |
基本公用支出 |
单位公用 |
项目支出 |
||
取暖费 |
合计 |
上年 |
追加 |
||||
|
项目支出预算 |
||||||
东宁县第二中学 |
1227.58 |
1199.41 |
26.17 |
|
2 |
2 |
|
东宁县青少年宫 |
119 |
93.12 |
1.2 |
11.18 |
13.5 |
13.5 |
|
东宁县老黑山镇中心学校 |
955.1 |
900 |
31.1 |
|
24 |
22 |
2 |
东宁县三岔口镇中心校 |
1141.67 |
1129.39 |
2.08 |
|
10.2 |
8.2 |
2 |
东宁县大肚川镇中心学校 |
1353.5 |
1335.2 |
2.8 |
|
15.5 |
15.5 |
|
东宁县招生考试委员会办公室 |
76.64 |
58.572 |
2.068 |
|
16 |
16 |
|
东宁县职业教育中心学校 |
990.23 |
890.6 |
1.63 |
|
98 |
98 |
|
东宁县绥阳中学 |
976.54 |
930.87 |
0.67 |
|
45 |
45 |
|
东宁县教师进修学校 |
482.01 |
474.82 |
7.19 |
|
|
|
|
东宁县教育校产办 |
43.85 |
43.02 |
0.83 |
|
0 |
|
|
东宁教育电视台 |
48.77 |
47.81 |
0.96 |
|
0 |
|
|
东宁县绥阳中心校 |
1172.2 |
1158.6 |
1.6 |
|
12 |
10 |
2 |
东宁县第三中学 |
946.7 |
938 |
0.7 |
|
8 |
8 |
|
东宁县实验小学 |
1146 |
1104.6 |
0.8 |
|
40.6 |
40.6 |
|
东宁县道河镇中心学校 |
837.8 |
830.6 |
1.2 |
|
6 |
4 |
2 |
东宁县机关幼儿园 |
443 |
368 |
7 |
10 |
58 |
58 |
|
东宁县朝鲜族中学 |
385.08 |
383.23 |
0.25 |
|
1.6 |
1.6 |
|
东宁县教育体育局本级 |
317.43 |
274.96 |
4.66 |
16.81 |
21 |
16 |
5 |
东宁县朝鲜族小学 |
188.43 |
188.31 |
0.12 |
|
0 |
|
|
东宁县教育幼儿园 |
277.4 |
261.04 |
0.16 |
1.2 |
15 |
4.2 |
10.8 |
东宁县第一中学 |
2152.43 |
1569.13 |
263.3 |
120 |
200 |
200 |
|
东宁县第三小学 |
884.48 |
882.8 |
0.68 |
|
1 |
1 |
|
东宁县第二小学 |
764.3 |
761 |
0.5 |
|
2.8 |
2.8 |
|
东宁县第五小学 |
427.88 |
427.06 |
0.22 |
|
0.6 |
0.6 |
|
东宁县特殊教育学校 |
85.5 |
85.4 |
0.1 |
|
|
|
|
东宁县东宁镇中心学校 |
802.92 |
802.07 |
0.5 |
|
0.35 |
0.35 |
|
东宁县青少年业余体育学校 |
95.7 |
89.8 |
1.3 |
|
4.6 |
4.6 |
|
总计 |
18342.14 |
17227.41 |
359.79 |
159.19 |
595.75 |
571.95 |
23.80 |
第三部分 东宁县教育体育局2015年部门
预算安排情况说明
一、关于部门预算预算收支总表说明
东宁县教育体育局2015年公共预算总收入18342.14万元,其中财政拨款收入18006.94万元,财政专户收入135万元,事业收入186.7万元,其他收入13.5万元,上年结转0万元。
东宁县教育体育局2015年公共预算总支出18342.14万元,其中:教育事务支出17345.89万元,占95%;住房保障支出996.25万元,占5%。
二、关于一般公共预算功能分类支出表说明
东宁县教育体育局2015年公共预算财政拨款支出18342.14万元,其中:教育行政运行支出303.96万元,占2%;其他教育管理事务支出 376.3万元,占2%;学前教育支出688.4万元,占4%;小学教育支出6035.91万元,占33%;初中教育支出6330.66万元,占34%; 高中教育支出2047.096万元,占11.1%;职业高中教育支出935.23万元,占5%;特殊学校教育支出77.5万元,占0.4%;教师进修支出 460.33万元,占3%;体育行政运行90.5万元,占0.5%;住房公积金支出996.22万元,占5%。
三、关于一般公共预算经济分类支出表
东宁县教育体育局本级2015年一般公共预算支出18342.14万元,按照经济分类主要分四个部分:工资福利支出10150.05万元,占55%;商品 和服务支出108.302占0.6%;对个人和家庭的补助支出7220.232万元,占39%;项目支出1080.16万元,占5.4%。
四、关于政府性基金预算功能分类支出表
东宁县教育体育局2015年度部门预算中政府性基金预算拨款安排的支出800万元,其中地方教育费附加安排的支出800万元,全部用于项目支出。。
五、关于政府性基金预算经济分类支出表
东宁县教育体育局2015年度部门预算中政府性基金预算按经济分类安排的支出800万元,用于中小学改扩建。
六、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明
东宁县教育体育局2015年部门预算“三公”经费财政拨款支出合计为8.61万元。其中公务接待费2.61万元,是按照基本公用加上单位取暖费之和的2%计提的,比2014年预算数增加了0.61万元;公务用车运行费6万元,是根据跟单位自身特点自行填报后汇总形成的,比2014年预算数减少了13万元;因公出国(境)经费和公务用车购置费为0,与2014年预算相比无增减变化。
七、关于财政拨款收支总表的说明
东宁县教育体育局2015年公共预算财政拨款收入18342.14万元,2015年预算收入合计18342.14万元,2015年公共预算教育支出17345.89万元.住房保障支出996.25万元,2015年公共预算支出合计18342.14万元
第四部分 名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对东宁县教育体育局本级2015年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。
三、一般公共预算支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
四、教育支出:反映政府教育事务支出。
五、教育管理事务支出:反映教育管理方面的支出。
六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
七、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。