东宁县发展改革和工业信息化局2015年部门预算及情况说明

  第一部分 东宁县发展改革和工业信息化局基本情况
    一、主要职责
    根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发<东宁县人民政府机构改革方案>的通知》(黑编[2010]37号),设置东宁县发展改革和工业信息化局(县物价监督管理局),正科级规格,是负责发展改革和工业信息化的县政府工作部门。
主要职责为:
    1、研究拟订全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
    2、负责日常经济运行的调节,组织解决经济运行中的有关重大问题;安排国家、省、市拨款的建设项目和县重点建设项目,按规定审批建设及技改项目开工报告,指导协调全县招标投标工作。
    3、研究提出全社会固定资产投资总规模,规划重点项目布局;安排引导民间资金用于固定资产投资的方向,负责固定资产投资项目的备案、核准和审批工作。
    4、组织实施产业政策,监督检查产业政策的执行;拟订社会事业单位的发展计划;组织制订全县基础设施建设项目规划,谋划筛选管理社会事业项目,申请和安排上级财政性建设补助资金。
    5、研究制定全县工业企业的中长期发展规划,负责全县规模以上工业企业经营状况的预测预警工作。
    6、推进可持续发展战略,研究拟订资源节约综合利用规划,提出资源节约综合利用的政策建议;组织协调环保产业及节能减排工作。
    7、跑办东珲铁路项目前期工作,协调铁路建设过程中相关地区及部门间的工作。
    8、研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关问题;组织实施有关工作。
    9、负责全县移民登记、核准、管理和后续扶持资金发放与项目安排。做好国家有关移民方针、政策的宣传,妥善处理移民安置工作中出现的问题和矛盾。
    10、承办县政府交办的其它事宜。
    二、内设机构
    根据上述职责,县发展改革和工业信息化局(县物价监督管理局)设9个职能办、股(室):党委行政办、国民经济运行综合股、经济体制综合改革办公室、环境和资源综合利用股(挂节能办牌子)、农村经济股(挂移民办牌子)、交通财贸金融市场股、社会事业股、项目前期及项目管理股(挂大项目办牌子)、固定资产投资股等9个职能股室。
    三、县本级部门预算编报范围
    东宁县发展改革和工业信息化局是一级预算单位。本级1个一级预算单位所属和所属两个单位。部门决算单位名单如下:

东宁县发展改革和工业信息化局2014年部门决算所属单位
序号 单位名称 序号 单位名称
1 东宁县发展改革和工业信息化局 2 东宁县节能监察中心
3 东宁县工业和信息化领导小组办公室

                    第二部分 东宁县发展改革和工业信息化局

2015年部门预算表
附表1     
部门预算收支总表
部门:东宁县发展改革和工业信息化局     单位:万元
收      入   支      出 
项  目 预算数 项  目 预算数
一、财政拨款收入 419.16 一、一般公共服务 405.16
二、财政专户资金   二、外交 
三、事业收入   三、国防 
四、事业单位经营收入   四、公共安全 
五、其他收入   五、教育 
    六、住房公积金 14
    ………… 
本 年 收 入 合 计 419.16 本 年 支 出 合 计 419.16
上年结转   结转下年 
      
   收    入    总    计 419.16  支 出 总 计 419.16
附表2   
一般公共预算功能分类支出表
部门:东宁县发展改革和工业信息化局 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
201 一般公共服务 405.16
2010401 行政运行 363.16
2010402 一般行政管理事务 107.91
210 医疗卫生 
2100501 行政单位医疗 
221 住房保障支出 14
2210201 住房公积金 14
合   计 419.16

附件3   
一般公共预算经济分类支出表
部门:东宁县发展改革和工业信息化局   单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
工资福利支出 工资福利支出 135.5
  医疗保险 
商品和服务支出(定额) 办公费 0.5
  培训费 1.0
  邮电费 0.6
  交通费 20.6
  差旅费 1.5
  福利费 0.2
  招待费 0.1
对个人和家庭的补助支出 离休费  5.5
  退休费 191.46
  退职(役)费 
  遗属补助费  3
  抚恤金 
  其他补助支出 3.2
  医疗费 
  住房公积金 14
项目支出   42
合计   419.16
  

附表4   
政府性基金预算功能分类支出表
部门:东宁县发展改革和工业信息化局 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
205 教育支出 0
20510 地方教育附加安排的支出 0
2051001 农村中小学校舍建设 0
2051002 农村中小学教学设施 0
合  计  0

附件5   
政府性基金预算经济分类支出表
部门:东宁县发展改革和工业信息化局   单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
工资福利支出 工资福利支出 0
  医疗保险 0
商品和服务支出(定额) 办公费 0
  水电费 0
  邮电费 0
  差旅费 0
  福利费 0
  工会经费 0
对个人和家庭的补助支出 离休费 0
  退休费 0
  退职(役)费 0
  遗属补助费 0
  抚恤金 0
  其他补助支出 0
  医疗费 0
  住房公积金 0
项目支出   0
合计   0
  
附表6   
“三公”经费一般公共预算支出表
部门:东宁县发展改革和工业信息化局   单位:万元
项   目 预算数 备  注
合  计 10.1 
因公出国(境)经费 0 
公务接待费 0.1 
公务用车购置和运行费    10 
其中:公务用车购置费   
公务用车运行费   

附表7  
财政拨款收支总表  
部门:东宁县发展改革和工业信息化局   单位:万元
收      入  支      出
项  目 预算数 项  目 预算数
一、财政拨款收入 419.16 一、一般公共服务 405.16
二、政府性基金收入  二、外交
  三、国防
  四、公共安全
  五、教育
  医疗卫生支出
  住房保障支出 14
  
本 年 收 入 合 计 419.16 本 年 支 出 合 计 419.16
上年结转  结转下年
  
  
  
收    入    总    计 419.16 支   出    总    计 419.16
  

                     第三部分 东宁县发展改革和工业信息化局2015年部门预算安排情况说明
    一、关于公共预算收支总表说明
    东宁县发展改革和工业信息化局2015年公共预算总收入419.16万元,其中财政拨款收入419.16万元,比同期增加94.16万元,原因是2015年在职和离退休人员涨工资。
    东宁县发展改革和工业信息化局2015年公共预算总支出419.16万元,其中:一般公共事务支出405.16万元,占96.66%,比同期增加95.16万元,原因同上;住房保障支出14万元,占3.34%,原因是2015年有2名新增退休职工。
    二、关于公共预算财政拨款支出表说明
    东宁县发展改革和工业信息化局2015年公共预算财政拨款支出419.16万元,其中:一般公共事务管理支出405.16万元,占96.66%;住房保障支出14万元,占3.34%。
    三、关于政府性基金预算支出表
    东宁县发展改革和工业信息化局2015年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表4《政府性基金预算功能分类支出表》、表5《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。
    四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明
    东宁县发展改革和工业信息化局2015年部门预算“三公”经费中公务接待费0.1万元,是按照基本公用支出与取暖费合计2%计算得出,与上年相比无增减变化。因公出国(境)经费无;公务用车购置和运行费预算10万元,因为工作需要,省里配置一台节能监察检查车,导致公务用车运行费用与上年相比增加。
                    第四部分 名词解释
    根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对东宁县发展改革和工业信息化局2015年部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
    三、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    四、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    五、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    六、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
    七、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。