第一部分 东宁县畜牧兽医局基本情况
一、主要职能
1、贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国草原法》、《重大动物疫情应急条例》等“三法”、“十二例”有关畜牧业的法律、法规；研究拟定全县畜牧、兽医和饲料行业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施。
2、研究提出全县畜牧业产业化建设发展的政策措施；组织指导全县畜禽良种测定、繁育和推广体系建设；监督实施全县畜牧业标准化工作；指导全县畜牧业及其相关产业的发展；指导全县畜牧业养殖、加工、销售的一体化经营。
3、负责全县兽药药政、兽医医政、饲料行政管理和产品质量监督管理；组织、监督全县动物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
4、负责全县畜牧、兽医、饲料行业科技教育工作；拟定行业科技教育发展规划，组织实施畜牧生产项目，指导科技推广、教育培训工作和畜牧兽医科技队伍建设。
二、内设构成
根据上述职责，东宁县畜牧兽医局内设（1）东宁县畜牧兽医局（2）动物疫病预防与控制中心（3）动物卫生监督所（4）畜牧服务中心四个职能部门。财政拨款编制在职实有人数为44人，离退休人员23人，享受遗嘱补助人员3人，差补人员43人。
三、县本级部门预算编报范围
东宁县畜牧兽医局2015部门预算编制范围包括：东宁县畜牧兽医局本身及所属动物疫病预防与控制中心，动物卫生监督所，畜牧服务中心。
第二部分 东宁县畜牧兽医局2015部门预算表
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附表1 部门预算收支总表 |
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部门：东宁县畜牧兽医局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 预算数 项 目 |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
423.17 |
一、一般公共服务 |
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二、财政专户资金 |
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二、外交 |
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三、事业收入 |
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三、国防 |
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四、事业单位经营收入 |
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四、公共安全 |
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五、其他收入 |
|
五、教育 |
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六、农林水事务 |
400．45 |
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七、住房保障事业 |
22．72 |
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本 年 收 入 合 计 |
423．17 |
本 年 支 出 合 计 423.17 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
423．17 |
支 出 总 计423．17 |
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附件2 一般公共预算功能分类支出表 |
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部门：东宁县畜牧兽医局 单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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201 |
一般公共服务 |
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2013101 |
行政运行 |
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2013102 |
一般行政管理事务 |
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210 |
医疗卫生 |
|
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
|
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221 |
住房保障支出 |
22．72 |
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|
2210201 |
住房公积金 |
22．72 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
400．45 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
400.45 |
||
|
合 计 |
|
423．17 |
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附件3
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部门：东宁县畜牧兽医局 |
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单位：万元 |
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类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
|
工资福利支出 |
工资福利支出 |
251．73 |
|
|
医疗保险 |
|
|
商品和服务支出（定额） |
办公费 |
0．79 |
|
|
水电费 |
1．32 |
|
|
邮电费 |
0．88 |
|
|
差旅费 |
2．29 |
|
|
招待费 |
0．1 |
|
|
取暖费 |
7．29 |
|
|
福利费 |
0．27 |
|
|
工会经费 |
1．75 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
离休费 |
12．85 |
|
|
退休费 |
105．39 |
|
|
退职(役)费 |
|
|
|
遗属补助费 |
1．26 |
|
|
抚恤金 |
|
|
|
其他补助支出 |
0．53 |
|
|
医疗费 |
|
|
|
住房公积金 |
22．72 |
|
项目支出 |
|
14 |
|
合计 |
|
423.17 |
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附件4 |
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部门：东宁县畜牧兽医局 |
|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
205 |
教育支出 |
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|
20510 |
地方教育附加安排的支出 |
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2051001 |
农村中小学校舍建设 |
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|
2051002 |
农村中小学教学设施 |
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|
合计 |
|
|
|
注：本单位无此项支出，零填报。 |
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附件5 |
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政府性基金预算经济分类支出表 |
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部门：东宁县畜牧兽医局 单位：万元 |
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类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
|
工资福利支出 |
工资福利支出 |
|
|
|
医疗保险 |
|
|
商品和服务支出（定额） |
办公费 |
|
|
|
水电费 |
|
|
|
邮电费 |
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
福利费 |
|
|
|
工会经费 |
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
离休费 |
|
|
|
退休费 |
|
|
|
退职(役)费 |
|
|
|
遗属补助费 |
|
|
|
抚恤金 |
|
|
|
其他补助支出 |
|
|
|
医疗费 |
|
|
|
住房公积金 |
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|
项目支出 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
注：本单位无此项支出，零填报 |
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附件6 |
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部门：东宁县畜牧兽医局 |
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单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
备 注 |
|
合 计 |
1．056 |
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因公出国（境）经费 |
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|
公务接待费 |
1．056 |
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|
公务用车购置和运行费 |
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其中：公务用车购置费 |
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|
公务用车运行费 |
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附件7 财政拨款收支总表 |
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部门：东宁市畜牧兽医局
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单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
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|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
380.51 |
一、一般公共服务 |
357.79 |
|
二、政府性基金收入 |
|
二、外交 |
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|
三、国防 |
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|
四、公共安全 |
|
|
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|
五、教育 |
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|
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|
医疗卫生支出 |
|
|
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|
住房保障支出 |
22.72 |
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本 年 收 入 合 计 |
380.51 |
本 年 支 出 合 计 |
380.51 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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|
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收 入 总 计 |
380.51 |
支出总 计 |
380.51 |
第三部分 东宁县畜牧兽医局2015年部门预算安排情况说明
一、关于公共预算收支总表说明
东宁县畜牧兽医局2015年公共预算总收入423.17万元，全部是财政拨款423.17万元。
二、关于公共预算财政拨款支出表说明
东宁县畜牧兽医局2015年公共预算总支出423.17万元，其中：农林水事务支出400.45万元，住房公积金22.72万元。
三、关于一般公共预算经济分类支出表
东宁县畜牧兽医局2015年度一般公共预算经济分类支出表是按照在职44人、离休2人、退休21人、遗嘱3人计算的。
人员工资支出394.48万元，基本公用支出7.4万元，项目支出14万元,单位取暖费7.29万元，总计 423.17万元。
四、关于政府性基金预算支出表
东宁县畜牧兽医局2015年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故表3《政府性基金预算支出表》无数据。五、关于“三公”经费财政拨款支出表说明
畜牧兽医局2015年“三公”经费预算中，因公出国、公务用车购置和运行费没有预算，而接待费按照基本公用加上取暖费及行政性收费之和的2%计提。
第四部分 名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》东宁县畜牧兽医局2015年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。
三、行政性收费：是指国家机关司法机关和法律法规授权的机构，依据国家法律法规和省以上财政部门规定行使其管理职能，向公民法人和其他组织收取的费用，包括管理性，资源性，证照性收费等。
四、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境费），车辆购置及运行费，公务接待费这三项经费。
五、住房公积金：是指国家机关国有企业城镇集体企业外商投资企业事业单位及其在职职工缴存的长期储金，职工住房公积金包括职工个人缴存和所在单位缴存两部分，全部属于职工个人所有。
