东宁县人大常委会2015年部门预算及有关情况说明

 第一部分  东宁县人大常委会基本情况
    一、 主要职责
    东宁县人民代表大会常务委员会在中共东宁县委的领导下主要职责是。
    (一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。
    (二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
    (三)召集本级人民代表大会会议。
    (四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
    (五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
    (六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
    (七)撤销下一级人民代表大会不适当的决议。
    (八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
    (九)在本级人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代表检察长须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
    (十)根据县长的提名,决定本级人民政府局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案。
    (十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院检察长、检察委员会委员、检察员。
    (十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
    (十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
    (十四)决定授予地方的荣誉称号。
    (十五)承办本级人民代表大会其他日常工作。
    二、内设机构
    根据上述职责,东宁县人大常委会内设机构为8个科室,内设机构为科级,分别是:办公室、财经办、人事办、城环办、农林办、教科文卫办、内务司法办、信访办。
    三、县本级部门预算编报范围
    东宁县人民代表大会常务委员会2015年部门预算编制范围包括:东宁县人民代表大会常务委员会本级。
                        第二部分  东宁县人大常委会2015年部门预算表

附表1     
部门预算收支总表
部门:东宁县人大常委会   单位:万元
收      入  支      出
项  目 预算数 项  目 预算数
一、财政拨款收入 356 一、一般公共服务 340
二、财政专户资金  二、外交
三、事业收入  三、国防
四、事业单位经营收入  四、公共安全
五、其他收入  五、教育
  医疗卫生支出
  住房保障支出 18
  
本 年 收 入 合 计 356 本 年 支 出 合 计 358
上年结转 3 结转下年 1
   
  
  
       收    入    总    计 359  支    出    总   计 359


附表2   
一般公共预算功能分类支出表
部门:东宁县人大常委会 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
201 一般公共服务 340
2010101     行政运行 340
2010102     一般行政管理事务 324.4
210  医疗卫生
2100501      行政单位医疗
221  住房保障支出
2210201      住房公积金 18
2210202  
   
     
  
 
 
合   计 358


附件3   
一般公共预算经济分类支出表
部门:东宁县人大常委会   单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
工资福利支出 工资福利支出 146
医疗保险
商品和服务支出(定额) 办公费 0.3
水电费
邮电费 0.4
差旅费 1
福利费 0.2
工会经费
对个人和家庭的补助支出 离休费 43
退休费 118
退职(役)费
遗属补助费 0.3
抚恤金
其他补助支出 0.6
医疗费
住房公积金 18
项目支出  30.2
合计  358


附表4   
政府性基金预算功能分类支出表
部门:东宁县人大常委会 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
205 教育支出
20510    地方教育附加安排的支出
2051001       农村中小学校舍建设
2051002       农村中小学教学设施
  
  
  
  
合  计
注:本单位无此项支出,零填报。

附件5   
政府性基金预算经济分类支出表
部门:东宁县人大常委会   单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
工资福利支出 工资福利支出
医疗保险
商品和服务支出(定额) 办公费
水电费
邮电费
差旅费
福利费
工会经费
对个人和家庭的补助支出 离休费
退休费
退职(役)费
遗属补助费
抚恤金
其他补助支出
医疗费
住房公积金
项目支出 
合计 

注:本单位无此项支出,零填报



附表6   
“三公”经费一般公共预算支出表
部门:东宁县人大常委会   单位:万元
项   目 预算数 备  注
合  计   12
因公出国(境)经费 10  每年与乌苏里斯克杜马联系活动
公务接待费 2
公务用车购置和运行费    
其中:公务用车购置费 
      公务用车运行费 
  
附表7     
财政拨款收支总表
部门:东宁县人大常委会   单位:万元
收      入  支      出
项  目 预算数 项  目 预算数
一、财政拨款收入 356 一、一般公共服务 340
二、财政专户资金  二、外交
三、事业收入  三、国防
四、事业单位经营收入  四、公共安全
五、其他收入  五、教育
  医疗卫生支出
  住房保障支出 18
  
本 年 收 入 合 计 356 本 年 支 出 合 计 358
上年结转 3 结转下年 1
   
  
  
       收    入    总    计 359  支    出    总   计 359

                      第三部分 东宁县人大常委会2015年部门预算安排情况说明
    一、关于公共预算收支总表的情况说明
    东宁县人大常委会2015年公共预算总收入356万元,比2013年预算增长了34万元,主要是公务员涨工资和出国出境费用列入预算。
    二、关于公共预算财政拨款支出说明
    东宁县人大常委会2015年公共预算财政拨款支出358万元,其中公共事务管理支出340万元,占97%,其他支出(保障房)占3%。
    三、关于政府基金预算支出表的说明
    东宁县人大常委会2015年度部门预算中没有使用政府安排的基金和项目支出,故表四表五无数据。
    四、关于“三公”经费拨款支出说明
    东宁县人大常委会2015年部门预算“三公”经费中公务接待费2万元,按照公务费的2%计算,为0.2万元,实际上报2万元,主要是人大接待任务比较重故多做预算1.8万元。
    关于因公出国出境费用增加10万元,主要是2013年度未做此项预算,实际发生的费用在经费中其他项目中列支,今年列入了此项预算。因为俄罗斯(乌苏里斯克市)杜马每年邀请县人大常委会组团多次到俄罗斯进行交流,并需互赠纪念品。
                       第四部分 名词解释
     根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对东宁县安全生产监督管理局2015年部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
    三、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    四、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    五、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    六、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
    七、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。