第一部分 东宁县畜禽屠宰管理所基本情况
一、主要职责
按照《东宁县编制委员会关于印发东宁县畜禽屠宰管理所职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》东编发〔2005〕2号),东宁县畜禽屠宰管理所主要职责为:
1、负责生猪屠宰厂的规划审查;
2、屠宰加工操作规程;
3、肉品品质检验;
4、驱绦灭囊、冷藏加工技术;
5、屠宰技术、检验人员的培训,考核发证;
6、屠宰证、章、标志牌管理;
7、依法查处私屠滥宰等。
二、内设机构
根据上述职责,东宁县畜禽屠宰管理所内设3个职能办公室:办公室、财务室、稽查室。
三、 市本级部门预算编报范围
东宁县畜禽屠宰管理所2015年部门预算编制范围包括:畜禽屠宰管理所本级预算单位。
第二部分 东宁县畜禽屠宰管理所2015年部门预算表
附表1 |
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部门预算收支总表 部门:东宁县畜禽屠宰管理所 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
45.8 |
一、一般公共服务 |
41.8 |
二、财政专户资金 |
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二、外交 |
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三、事业收入 |
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三、国防 |
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四、事业单位经营收入 |
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四、公共安全 |
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五、其他收入 |
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五、教育 |
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六、住房公积金 |
4 |
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本 年 收 入 合 计 |
45.8 |
本 年 支 出 合 计 |
45.8 |
上年结转 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
45.8 |
支 出 总 计 |
45.8 |
附表2 |
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一般公共预算功能分类支出表 |
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部门:东宁县畜禽屠宰管理所 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
216 |
商业服务业等支出 |
41.8 |
21602 |
商业流通事务 |
41.8 |
2160250 |
事业运行 |
41.8 |
210 |
医疗卫生 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
|
221 |
住房保障支出 |
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2210201 |
住房公积金 |
4 |
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合 计 |
45.8 |
附件3 |
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一般公共预算经济分类支出表 |
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部门:东宁县畜禽屠宰管理所 |
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单位:万元 |
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
工资福利支出 |
工资福利支出 |
39 |
|
医疗保险 |
|
商品和服务支出(定额) |
办公费 |
0.45 |
|
水电费 |
0.24 |
|
邮电费 |
0.16 |
|
差旅费 |
0.41 |
|
福利费 |
0.05 |
|
工会经费 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
离休费 |
|
|
退休费 |
|
|
退职(役)费 |
|
|
遗属补助费 |
|
|
抚恤金 |
|
|
其他补助支出 |
0.07 |
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医疗费 |
|
|
住房公积金 |
|
项目支出 |
|
1.5 |
合计 |
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45.8 |
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附表4 |
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政府性基金预算功能分类支出表 |
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部门:东宁县畜禽屠宰管理所 |
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
205 |
教育支出 |
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20510 |
地方教育附加安排的支出 |
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2051001 |
农村中小学校舍建设 |
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2051002 |
农村中小学教学设施 |
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合 计 |
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注:本单位无此项支出,零填报。
附件5 |
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|
政府性基金预算经济分类支出表 |
||
部门:东宁县畜禽屠宰管理所 |
|
单位:万元 |
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
工资福利支出 |
工资福利支出 |
|
|
医疗保险 |
|
商品和服务支出(定额) |
办公费 |
|
|
水电费 |
|
|
邮电费 |
|
|
差旅费 |
|
|
福利费 |
|
|
工会经费 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
离休费 |
|
|
退休费 |
|
|
退职(役)费 |
|
|
遗属补助费 |
|
|
抚恤金 |
|
|
其他补助支出 |
|
|
医疗费 |
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|
住房公积金 |
|
项目支出 |
|
|
合计 |
|
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注:本单位无此项支出,零填报
附表6 |
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“三公”经费一般公共预算支出表 |
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部门:东宁县畜禽屠宰管理所 |
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单位:万元 |
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项 目 |
预算数 |
备 注 |
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合 计 |
|
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因公出国(境)经费 |
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公务接待费 |
0.02 |
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公务用车购置和运行费 |
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其中:公务用车购置费 |
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|
公务用车运行费 |
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附表7 |
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财政拨款收支总表 |
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部门:东宁市畜禽屠宰管理所 |
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单位:万元 |
收 入 |
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支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
45.8 |
一、一般公共服务 |
41.8 |
二、政府性基金收入 |
|
二、外交 |
|
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三、国防 |
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四、公共安全 |
|
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五、教育 |
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|
医疗卫生支出 |
|
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住房保障支出 |
4.00 |
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本 年 收 入 合 计 |
45.8 |
本 年 支 出 合 计 |
45.8 |
上年结转 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
45.8 |
支 出 总 计 |
45.8 |
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第三部分 东宁县畜禽屠宰管理所2015年部门预算安排情况说明
一、关于公共预算收支总表说明
东宁县畜禽屠宰管理所2015年公共预算总收入45.8万元,其中财政拨款收入45.8万元。与上年预算比增加5.5万元,原因是人员工资增加,住房公积金上调。
东宁县畜禽屠宰管理所2015年公共预算总支出45.8万元,其中:商业服务业等支出41.8万元,占91%;住房保障支出4万元,占9%。
二、关于公共预算财政拨款支出表说明
东宁县畜禽屠宰管理所2015年公共预算财政拨款支出45.8万元,其中:商业服务业等支出41.8万元,占91%;住房保障支出4万元,占9%。与上年预算比增加5.5万元,原因是人员工资增加,住房公积金上调。
三、关于政府性基金预算支出表说明
东宁县畜禽屠宰管理所2015年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表4《政府性基金预算功能分类支出表》、表5《政府性基金预算经济分类支出》无数据。
四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明
东宁县畜禽屠宰管理所2015年部门预算“三公”经费中公务接待费0.02万元。与上年预算“三公”经费比无增减变化。因公出国(境)经费支出无,与上年预算比无增减变化。公务用车购置和运行费无,与上年预算比无增减变化。
第四部分 名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对黑龙江省科学技术厅2015年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、财政事务:反映财政事务方面的支出。
六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。