共青团东宁县委员会2015年部门预算及有关情况说明
第一部分 共青团东宁县委员会基本情况
一、主要职能
根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发东宁县党政机构改革方案的通知》（黑编【2001】159号）,设置共青团东宁县委员会（以下简称团县委）为县委主管共青团方面工作的工作部门。主要职责是：
（一）、行使团市委和县委赋予的领导全县共青团工作的职责；负责县青联、县学联和县少先队工作委员会常务性工作；指导全县性青少年社会团体组织的工作。
（二）、承担县委、县政府等有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
（三）、组织全县团员青年在经济建设和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用，完成以青少年为主体的各项任务；
（四）、参与全县性有关青少年问题规范性文件的起草、实施、监督等工作；
（五）、调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、思想教育、事业发展等各项工作，为县委、县政府决策提供依据；
（六）、负责全县团的组织建设、协助党组织管理、选拔和培训团的干部；
（七）、负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年和青年人才；
（八）、负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流和联络工作；
（九）、负责组织指导各级团组织对所属企事业单位的发展与管理工作，募集青少年事业发展经费；
（十）、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、内设构成
根据上述职责，团县委设2内设机构：一、宣传、学校办公室岗位；二、组织、工农、统战岗位。
三、县本级部门预算编报范围
团县委2015年部门预算编制范围包括：团县委本级预算。详见附表。
第二部分 团县委2015年部门预算表
表1:
部门预算收支总表
团县委 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
19 |
一、一般公共服务 |
18.3 |
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二、财政专户资金 |
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二、外交 |
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三、事业收入 |
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三、国防 |
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四、事业单位经营收入 |
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四、公共安全 |
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五、其他收入 |
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五、教育 |
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六、科学技术 |
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七、文化体育与传媒 |
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八、社会保障和就业 |
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九、医疗卫生 |
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十、节能环保 |
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十一、城乡社区事务 |
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十二、农林水事务 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探电力信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土资源气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
0.7 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、预备费 |
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二十二、国债还本付息支出 |
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本年收入合计 |
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二十三、其他支出 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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二十四、转移性支出 |
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上年结转 |
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本年支出合计 |
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结转下年 |
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收入总计 |
19 |
支出总计 |
19 |
表2:
一般公共预算功能分类支出表
团县委 单位：万元
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科目 |
预算数（万元） |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|
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合计 |
19 |
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201 |
一般公共服务 |
18.3 |
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2012901 |
行政运行 |
14.4 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
3.9 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.7 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.7 |
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表3: |
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一般公共预算经济分类支出表 |
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团县委 |
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单位：万元 |
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类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
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|
工资福利支出 |
工资福利支出 |
14 |
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|
医疗保险 |
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|
商品和服务支出（定额） |
办公费 |
0.1 |
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邮电费 |
0.1 |
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|
差旅费 |
0.1 |
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|
培训费 |
0.1 |
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|
福利费 |
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|
招待费 |
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|
工会经费 |
|
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|
对个人和家庭的补助支出 |
离休费 |
|
||||||||
|
|
退休费 |
|
||||||||
|
|
退职(役)费 |
|
||||||||
|
|
遗属补助费 |
|
||||||||
|
|
抚恤金 |
|
||||||||
|
|
其他补助支出 |
|
||||||||
|
|
医疗费 |
|
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|
|
住房公积金 |
0.7 |
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|
项目支出 |
|
3.9 |
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|
合计 |
|
19 |
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|
|
|
|||||||||
|
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|||||||||
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附表4 |
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|
政府性基金预算功能分类支出表 |
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部门：东宁市团委 |
|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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|
|
………… |
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|
205 |
教育支出 |
|
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|
20510 |
地方教育附加安排的支出 |
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2051001 |
农村中小学校舍建设 |
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2051002 |
农村中小学教学设施 |
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|
|
………… |
|
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|
|
………… |
|
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|
………… |
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|
………… |
|
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|
合 计 |
|
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|
附件5 |
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|
政府性基金预算经济分类支出表 |
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|
部门：东宁市团委 |
|
单位：万元 |
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类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
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|
工资福利支出 |
基本工资 |
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|
|
津贴 |
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|
|
奖金 |
|
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|
|
养老保险 |
|
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|
|
失业保险 |
|
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|
|
人员支出其他 |
|
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|
|
医疗保险 |
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|
商品和服务支出（定额） |
办公费 |
|
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|
|
水电费 |
|
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|
|
邮电费 |
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|
差旅费 |
|
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|
|
汽车交通费 |
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|
职工教育经费 |
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|
福利费 |
|
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|
|
其他福利费 |
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|
工会经费 |
|
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|
离休公用支出 |
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退休公用支出 |
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教育行政费 |
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|
公用取暖费 |
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对个人和家庭的补助支出 |
离休费 |
|
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|
退休费 |
|
||||||||
|
|
退职(役)费 |
|
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|
|
遗属补助费 |
|
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|
|
遗属煤电汽 |
|
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|
其他生活补助 |
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|
购房补贴 |
|
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|
职工个人取暖费 |
|
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|
|
抚恤金 |
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|
救济费 |
|
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|
奖励金 |
|
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|
生产补贴 |
|
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|
|
助学金 |
|
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|
|
其他补助支出 |
|
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|
医疗费 |
|
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|
住房公积金 |
|
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|
|
提租补贴 |
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项目支出 |
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|
合计 |
|
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三公”经费财政拨款支出
附表6
团县委 单位：万元
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预算安排数 |
备 注 |
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合 计 |
|
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|
因公出国（境）经费 |
|
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|
公务接待费 |
|
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|
公务用车购置和运行费 |
|
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|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
公务用车运行费 |
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附表7 |
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财政拨款收支总表 |
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部门：东宁县团委 |
|
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单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
19.00 |
一、一般公共服务 |
18.30 |
|
二、政府性基金收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
|
三、国防 |
|
|
|
|
四、公共安全 |
|
|
|
|
五、教育 |
|
|
|
|
医疗卫生支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
19.00 |
本 年 支 出 合 计 |
19.00 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收 入 总 计 |
19 |
支 出 总 计 |
19 |
第三部分 团县委部门预算安排情况说明
一、 关于公共预算收支总表说明
团县委2015年公共预算收入总额为19万元。财政拨款支出为19万元。其中：一般公共服务18.3万元，占96%；住房保障支出0.7万元，占4%。
二、 关于公共预算财政拨款支出表说明
团县委2015年公共预算财政拨款支出19万元，包括一般公共服务18.3万元、住房保障支出0.7万元。其中：行政运行14.4万元，占76%；一般行政管理事务3.9万元 占 20%；住房公积金0.7万元，占4%。
三、关于政府性基金预算支出表
本单位无此项支出安排，故零填报。
四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明
2015年团县委年初无“三公”经费安排，与上年相比无增减变化。
第四部分 名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》，对团县委2015年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
六、住房公积金：反映行政事业单位职工工资总额的一定比例为在职职工和退养人员缴纳的住房公积金。
