东宁县人民政府办公室2015年部门预算及有关情况说明

东宁县人民政府办公室

2015年部门预算及情况说明

 

第一部分 东宁县人民政府办公室基本情况

一、主要职责

按照《东宁县机构编制委员会关于印发<东宁县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(东编发 [2011]23号),正科级规格,是协助县政府领导同志处理日常工作的县政府工作部门。东宁县人民政府办公室主要职责为:

(一)负责县政府和以县政府名义召开的重要会议的准备工作;协助县政府领导组织会议决定事项的实施;负责县政府领导重要活动和县政府重大活动的组织工作;负责县政府重要情况通报、汇报和县政府有关领导讲话、报告等文字材料起草、综合工作;负责印信、证件管理和保密工作。

(二)负责县政府有关重要文字材料起草、综合工作;围绕县政府重点工作和县政府领导指示,开展调查研究,及时反映情况,提出建议。组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;研究县政府各部门、各镇人民政府请示县政府的问题,提出审核处理意见,报县政府领导审批。

(三)督促检查县政府各部门,各镇人民政府对重大决策落实的督办工作;负责县委、县政府重点工作和主要领导交办件的督办工作;负责县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

(四)负责全县突发公共事件的应急处置工作;协助县政府领导处理突发事件及重大事故。负责县政府政务值班工作,上传下达重要情况,督促落实县政府领导指示;协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的各部门和各镇向县政府反映的重要问题、突发事件及重大事故。

(五)围绕县政府重点工作和县政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(六)负责搜集、筛选、传递、编发各种信息工作;负责全县政府系统目标管理督查工作。

(七)负责指导、监督和推进全县政务公开、政府信息公开工作;打击走私综合治理和国防动员工作。 

(八)负责制定全县电子政务建设总体规划,指导、推进全县政务网络系统的建设,推广政府系统网络软件应用;负责县政府门户网站的建设和运行管理。

(九)完成县委、县政府交办的其它工作任务。

 

二、内设机构

根据上述职责,县政府办公室设5个职能科室:

综合办(国防动员委员会办公室、财会室)、秘书室(调研室)

政务公开办公室、公车改革办公室、应急管理办公室

三、县本级部门预算编报范围

东宁县人民政府办公室2015年部门预算编制范围包括:东宁县人民政府办公室本级和所属二级预算单位。部门预算单位名单如下。

 

 

东宁县人民政府办公室2015年部门预算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁县人民政府办公室

2

东宁县人民政府驻外办事处

 

 

 

 

 

 第二部分 东宁县人民政府办公室2015年部门预算表

 

 

附表1

 

 

 

部门预算收支总表

部门:东宁县人民政府办公室

 

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、财政拨款收入

639

一、一般公共服务

613

二、财政专户资金

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、事业单位经营收入

 

四、公共安全

 

五、其他收入

 

五、教育

 

 

 

六、住房公积金

26

 

 

…………

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

639

本 年 支 出 合 计

639

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       收    入    总    计

639

 支    出    总   计

639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2

 

 

一般公共预算功能分类支出表

部门:东宁县人民政府办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

201

一般公共服务

613

2010301

    行政运行

447

2010302

    一般行政管理事务

166

210

 医疗卫生

 

2100501

     行政单位医疗

 

221

 住房保障支出

26

2210201

     住房公积金

26

2210202

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合   计

639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

一般公共预算经济分类支出表

部门:东宁县人民政府办公室

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

工资福利支出

255

 

医疗保险

 

商品和服务支出(定额)

办公费

0.882

 

水电费

 

 

邮电费

0.98

 

差旅费

2.548

 

福利费

0.312

 

工会经费

 

 

培训费

2.0389

 

招待费

0.1176

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

13

 

退休费

176

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

3

 

抚恤金

 

 

其他补助支出

 

 

医疗费

 

 

住房公积金

26

项目支出

 

159

合计

 

639

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

 

 

“三公”经费一般公共预算支出表

部门:东宁县人民政府办公室

 

单位:万元

项   目

预算数

备  注

合  计

 

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

 

 

公务用车购置和运行费

   

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

 

 

政府性基金预算功能分类支出表

部门:东宁县人民政府办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

205

教育支出

 

20510

   地方教育附加安排的支出

 

2051001

      农村中小学校舍建设

 

2051002

      农村中小学教学设施

 

 

 

 

 

 

 

合  计

 

 

 

6

 

 

政府性基金预算经济分类支出表

部门:东宁县人民政府办公室

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

工资福利支出

 

 

医疗保险

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

水电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

福利费

 

 

工会经费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

退职(役)费

 

 

遗属补助费

 

 

抚恤金

 

 

其他补助支出

 

 

医疗费

 

 

住房公积金

 

项目支出

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

 

 

 

财政拨款收支总表

部门:东宁县人民政府办公室     

 

单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、财政拨款收入

639.00

一、一般公共服务

613.00

二、政府性基金收入

 

二、外交

 

 

 

三、国防

 

 

 

四、公共安全

 

 

 

五、教育

 

 

 

医疗卫生支出

 

 

 

住房保障支出

26.00

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

639.00

本 年 支 出 合 计

639.00

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  收    入    总    计

639.00

支  出   总   计

639.00

 

 

 

 

 

第三部分 东宁县人民政府办公室2015

部门 预算安排情况说明

 一、关于部门预算收支总表说明

东宁县人民政府办公室2015年部门预算总收入639万元,其中:财政拨款639万元。

东宁县人民政府办公室2015年部门预算总支出639万元,其中:一般公共服务支出613万元,占95.93%;住房公积金支出26万元,占4.06%。

二、关于一般公共预算功能分类支出表说明

东宁县人民政府办公室2015年一般公共预算功能分类总支出639万元,其中:一般公共服务支出613万元,占95.93%;住房公积金支出26万元,占4.06%。

三、关于一般公共预算经济分类支出表的说明

东宁县人民政府办公室2015年一般公共预算经济分类总支出639万元,其中:工资福利支出255万元,占39.9%;商品和服务支出(定额)6.89万元占1.08%;对个人和家庭的补助支出218万元,占34.13%;项目支出159万元,占24.89%。

 

 

 

 四、关于三公经费一般公共预算支出表说明

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元。其中:(1)因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个,人数0人,与预算比无增减变化,与2014年比无增减变化;(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费为0万元,与预算比无增减变化,与2014年比无增减变化,公务用车运行费 0万元,与预算比无增减变化,与2014年比无增减变化,公务用车保有量 0  辆;(3)公务接待费0万元,公务接待批次0次,接待人数 0人,与预算比无增减变化,与2015年比无增减变化。  

五、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

    东宁县人民政府办公室2015年度部门预算中没有使用政府性基金预算功能分类拨款安排的基本支出和项目支出。

六、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

东宁县人民政府办公室2015年度部门预算中没有使用政府性基金预算经济分类拨款安排的基本支出和项目支出。

七、关于财政拨款收支总表的情况说明

东宁县人民政府办公室2015年公共预算财政拨款总收入639万元。

东宁县人民政府办公室2015年公共预算财政拨款总支出639万元,其中:一般公共服务支出613万元,占95.93%;住房公积金支出26万元,占4.06%。

第四部分 名词解释

 

    根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》,对东宁县人民政府办公室2015年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 二、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
 

四、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。