东宁县总工会2015年部门预算及有关情况说明
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附表1 |
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部门预算收支总表 |
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部门：东宁县总工会单位 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
131.5 |
一、一般公共服务 |
131.5 |
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二、财政专户资金 |
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二、外交 |
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三、事业收入 |
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三、国防 |
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四、事业单位经营收入 |
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四、公共安全 |
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五、其他收入 |
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五、教育 |
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………… |
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………… |
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本 年 收 入 合 计 |
131.5 |
本 年 支 出 合 计 |
131.5 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
131.5 |
支 出 总 计 |
131.5 |
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附表2 |
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一般公共预算功能分类支出表 |
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部门：东宁县总工会单位 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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201 |
一般公共服务 |
127.3 |
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20129 |
群众团体事务 |
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2012901 |
行政运行 |
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2012902 |
一般行政管理事务 |
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210 |
医疗卫生 |
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2100501 |
行政单位医疗 |
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221 |
住房保障支出 |
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2210201 |
住房公积金 |
4.2 |
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2210202 |
提租补贴 |
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合 计 |
131.5 |
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附件3 |
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一般公共预算经济分类支出表 |
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部门：东宁县总工会单位 |
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单位：万元 |
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类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
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工资福利支出 |
工资福利支出 |
49 |
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医疗保险 |
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商品和服务支出（定额） |
办公费 |
0.16 |
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水电费 |
0.27 |
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邮电费 |
0.18 |
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差旅费 |
0.47 |
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福利费 |
0.05 |
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招待费 |
0.02 |
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培训费 |
0.4 |
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办公取暖费 |
1.31 |
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|
工会经费 |
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|
对个人和家庭的补助支出 |
离休费 |
7 |
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|
退休费 |
46 |
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|
退职(役)费 |
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遗属补助费 |
0.9 |
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抚恤金 |
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|
其他补助支出 |
0.15 |
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|
医疗费 |
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住房公积金 |
4.2 |
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项目支出 |
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21.4 |
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合计 |
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131.51 |
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附表4 |
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政府性基金预算功能分类支出表 |
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部门：东宁县总工会单位 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
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205 |
教育支出 |
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20510 |
地方教育附加安排的支出 |
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2051001 |
农村中小学校舍建设 |
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2051002 |
农村中小学教学设施 |
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合 计 |
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注：本单位无此项支出，零填报。
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附件5 |
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政府性基金预算经济分类支出表 |
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部门：东宁县总工会单位 |
|
单位：万元 |
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类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
|
工资福利支出 |
工资福利支出 |
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|
医疗保险 |
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|
商品和服务支出（定额） |
办公费 |
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水电费 |
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邮电费 |
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|
差旅费 |
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|
福利费 |
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|
工会经费 |
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|
对个人和家庭的补助支出 |
离休费 |
|
|
|
退休费 |
|
|
|
退职(役)费 |
|
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|
遗属补助费 |
|
|
|
抚恤金 |
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|
|
其他补助支出 |
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|
医疗费 |
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|
住房公积金 |
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|
项目支出 |
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|
合计 |
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注：本单位无此项支出，零填报
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附表6 |
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“三公”经费一般公共预算支出表 |
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部门：东宁县总工会单位 |
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单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
备 注 |
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合 计 |
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因公出国（境）经费 |
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公务接待费 |
0.2 |
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公务用车购置和运行费 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行费 |
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附表7 |
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财政拨款收支总表 |
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部门：东宁县总工会 |
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|
单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
131.50 |
一、一般公共服务 |
131.50 |
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二、政府性基金收入 |
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二、外交 |
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三、国防 |
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四、公共安全 |
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五、教育 |
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医疗卫生支出 |
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住房保障支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
131.50 |
本 年 支 出 合 计 |
131.50 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
131.50 |
支 出 总 计 |
131.50 |
