东宁市国土局2016年部门预算及情况说明

 

 

东宁市国土资源局2016年部门预算

及有关情况说明

 

 

第一部分 东宁市国土资源局基本情况

一、主要职责

(一)承担管理.保护与合理利用土地.矿产等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。。

(三)承担优化国土资源管理的秩序。

(四)负责规范国土资源局权属管理。

(五)承担全县耕地保护的责任。

(六)承担节约集约利用土地资源的责任。。

(七)负责矿产资源开发管理。

(八)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。

(九)负责地质灾害预防和治理工作。

(十)依法征收国土资源收益和监管资金使用。

(十一)组织开展土地.矿产资源的对外合作与交流。

(十二)负责全县地质环境的开发利用和保护.

二、内设机构

根据上述职责县国土局设24个职能科(处)室 、办公室、档案室、信息中心、财务室、政策法规、 矿管股、储量股. 项目办、 耕保股、 利用股. 规划股、 收费股 、地籍股 、 测绘队、道河所. 城区一所、城区二 所、互贸区分局、大肚川所、东宁分局、绥阳分局、监察局、 收储中心、整理中心。

三、部门预算编报范围

东宁市国土资源局2016年部门预算编制范围包括:国土资源局本级和附属2个二级预算单位,部门预算单位名单如下:

 

东宁县国土局2016年部门预算所属事业单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁县国土资源局本级

3

土地收购储备中心

2

土地开垦整理中心

 

 

 

 

第二部分 东宁市国土资源局2016年部门预算表

(见附表)

 

第三部分 东宁市国土资源局部门预算安排情况说明

 

 

一、关于财政拨款收支总表说明

东宁市国土资源局2016年公共预算财政拨款总收入943万元。    

东宁市国土资源局2016年一般公共预算支出888万元,占94.2%;住房保障支出55万元,占5.8%。2016年预算国土资源局总支出为943万元。    

二、关于公共预算财政拨款支出表说明

东宁市国土资源局2016年一般公共预算财政拨款支出是943万元,其中:行政运行支出768万元,占81.4%;一般行政管理事务支出120万元,占12.7;住房公积金支出55万元,占5.9%。

三、关于一般公共预算经济分类支出表说明   

东宁市国土资源局2016年一般公共预算支出943万元,按照经济分类主要分四个部分:工资福利支出619万元,占65.6%,其中:基本工资231万元,津贴191万元,奖金39万元,医疗保险30万元,养老保险128万元;商品和服务支出29万元,占3%,其中:办公费2万元,水电费3万元,邮电费2万元,差旅费5万元,福利费1万元,公用取暖费16万元;对个人和家庭的补助支出175万元,占18.6%其中:退休费118万元,遗嘱费2万元,住房公积金55万元;项目支出120万元占12.8%。

四、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

市国土资源局2016年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表4《政府性基金预算支出表》无数据。

五、关于政府性基金预算经济分类支出表说明

市国土资源局2016年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表5《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

六、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

东宁市国土资源局2016年部门预算“三公”经费中公务接待费0.58万元,是按照基本公用加上单位取暖费之和的2%计提的,公务用车运行费0万元,因公出国(境)经费和公务用车购置费0元。“三公”经费与上年比无增减变化。  

七、关于部门收支总表说明   

2016年公共预算财政拨款收入943万元。收入总计943万元;2016年预算支出943万元,其中:一般公共服务支出888万元,住房保障支出55万元,2016支出总计943万元。

八、关于部门收入总表说明   

2016公共预算部门收入总计943万元,均为一般公共预算拨款收入943万元。

2016年一般公共预算收入943万元,其中:行政运行768万元,一般行政管理事务收入120万元,住房保障支出55万元。

九、关于部门支出总表说明  

2016年东宁市国土资源局部门支出总计943万元,其中基本支出823万元,项目支出120万元。   

十、政府采购情况   

2016年,我单位采购预算资金110万元,其中:办公楼维修110万元。   

十一、国有资产使用情况   

我单位国有资产5119万元,其中:固定资产478万元,

资产分布在土地、房屋构筑物282万元;通用设备50万元;专用设备30万元;家具、用具、装具及动植物30万元,其他固定资产86万元。主要实物资产房屋 282万元、汽车30万元、200万元以上的大型设备0万元。无形资产0万元。本年度新增固定资产0万元、减少固定资产0万元。  

十二、预算绩效情况   

2016年,我单位预算资金总金额943万元,其中:财政拨款943万元,其他资金0万元,其中基本支出888万元,项目支出120万元,其中纳入预算绩效管理的项目有1个,办公楼维修110万元,纳入绩效目标管理项目总金额110万元,预算整体支出绩效目标是改善国土资源局的办公环境。由于我单位的办公楼是2001年建成的,暖气、电路均已老化,存在着安全隐患。提出办公楼整体改造计划,使园工有一个安全的工作环境。确保财政每一分资金都落到实处。  

  第四部分 名词解释   

根据《2016年政府收支分类科目》对2016年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

六、财政事务:反映财政事务方面的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  九、其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 


附件:
2016年部门预算表.xls