东宁市总工会2016年部门预算

东宁市总工会2016年

部门预算及情况说明

 

第一部分 东宁市总工会基本情况

一、主要职责

按照《东宁市机构编制委员会关于印发东宁市总工会机关职能配置、内设岗位和人员编制规定的通知》(东编发〔2002〕38号),东宁市总工会主要职责为:

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,按照市委的指示和要求,围绕全市工作大局,确定工会工作的方针任务,指导全市工会工作。

(二)贯彻执行全市工会代表大会及其全委会的决议和全市工会代表大会及其全委会的决议;依照法律和章程,指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能,组织开展工会各项工作;领导市总工会直属单位的工作。

(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关地方政策的制定,加强劳动法律、法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调查处理工作;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)负责全市工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会的各项组织制度和民主制度,指导和推进全市各级工会的组织建设,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作,坚持和完善公有制企事业单位的职工代表会制度;建立、完善、调整劳动关系的机制,指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度;组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作;开展群众经济技术活动;组织实施“送温暖工程”维护困难职工的合法权益;维护和保障女职工的特殊权益。

(五)协助市委管理全市各系统、直属工会的领导班子;研究指导工会自身改革和建设;监督监察工会系统及市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;制定和实施全市工会干部培训规划。

(六)受市政府委托承担市以上劳动模范的评选、考核、推荐、表彰及管理工作。

(七)负责全市工会经费的管理、审查、审计工作;研究制定全市工会劳动福利事业的有关规定,指导和协调全市工会劳动福利事业的发展。

(八)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、内设机构

根据上述职责,工会设6个职能岗位(科室)。2008年成立困难职工帮扶中心,又设帮扶中心岗位(科室)。共计7个。

(一)办公室秘书岗位,(二)组织民管、宣教、文体、政策研究岗位,(三)法律保障、经济技术、劳动保护岗位,(四)财务资产岗位,(五)女工岗位,(六)经审岗位。(七)帮扶中心岗位。

三、市本级部门预算编报范围

东宁市总工会2016年部门预算编制范围包括:东宁市总工会本级和所属2个二级预算单位。

东宁市总工会2016年部门预算所属事业单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市退休职工管理委员会办公室

2

东宁市职工培训中心

 

第二部分 东宁市总工会2016年预算表

(见附件)

 

第三部分 东宁市总工会2016年部门

预算安排情况说明

一、关于公共预算收支总表说明

东宁市总工会2016年公共预算总收入141万元,其中财政拨款收入141万元。较2016年预算增加9.5万元,增加的原因是今年在职职工、退休人员工资上调,支出较去年有所增加,导致今年预算增加。

二、关于公共预算财政拨款支出表说明

东宁市总工会2016年公共预算财政拨款支出141万元,其中:一般公共事务管理支出135万元,占95%;住房保障支出6万元,占4%。

三、关于政府性基金预算支出表

    东宁市总工会2016年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表3《政府性基金预算支出表》无数据。

    四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明

东宁市总工会2016年部门预算“三公”经费中公务接待费0.2万元,三公经费与上年预算无增减变化。因公出国(境)经费和公务用车购置和运行费,无。

五、关于政府采购预算支出表说明

东宁市2016年总工会部门预算无政府采购预算。

六、关于国有资产使用情况说明

东宁市2016年总工会部门预算无国有资产使用情况。

七、关于预算绩效情况说明

东宁市2016年总工会部门预算绩效情况说明如下:总工会财政拨款收入141万元。东宁市总工会2016年公共预算财政拨款支出141万元,其中:一般公共事务管理支出135万元;住房保障支出6万元。

 

第四部分 名词解释

    根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门预算编制手册》,对黑龙江省科学技术厅2016部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  四、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 
附表1      
财政拨款收支总表
部门:东宁市总工会     单位:万元
收      入   支      出  
项  目 预算数 项  目 预算数
一、财政拨款收入 141.00 一、一般公共服务 135.00
二、政府性基金收入   二、外交  
    三、国防  
    四、公共安全  
    五、教育  
    医疗卫生支出  
    住房保障支出 6.00
       
本 年 收 入 合 计 141.00 本 年 支 出 合 计 141.00
上年结转   结转下年  
       
       
       
       收    入    总    计 141.00        支    出    总    计

141.00

 

 

附表2    
一般公共预算功能分类支出表
部门:东宁市总工会   单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
201 一般公共服务 135
2010601     行政运行(财政事务) 122
2010650     事业运行(财政事务) 13
2010699     其他财政事务支出  
210 医疗卫生  
2100501     行政单位医疗  
2100502     事业单位医疗  
213 农林水事务  
2130601    机构运行(农业综合开发)  
221 住房保障 6
2210201    住房公积金 6
2210202    提租补贴  
     
     
合   计 141

 

 

0 附件3    
J 一般公共预算经济分类支出表
J 部门:东宁市总工会   单位:万元
J 类级科目 款级科目 预算数
J 工资福利支出 基本工资 27
J   津贴 25
J   奖金  
J   养老保险  
J   失业保险  
J   人员支出其他  
J   医疗保险  
J 商品和服务支出(定额) 办公费 0.16
J   水电费 0.27
J   邮电费 0.18
J   差旅费 0.46
J   汽车交通费  
J   职工教育经费  
J   福利费 0.054
J   其他福利费 0.076
J   工会经费 8.8
J   离休公用支出  
J   退休公用支出  
J   教育行政费  
    公用取暖费 2
J 对个人和家庭的补助支出 离休费 7.7
J   退休费 49.4
J   退职(役)费  
J   遗属补助费 0.9
J   遗属煤电汽  
J   其他生活补助  
J   购房补贴  
J   职工个人取暖费  
J   抚恤金  
J   救济费  
J   奖励金  
J   生产补贴  
J   助学金  
    其他补助支出  
    医疗费  
    住房公积金 6
    提租补贴  
  项目支出 13
  合计   141

 

附表4    
政府性基金预算功能分类支出表
部门:东宁市总工会   单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
  …………  
205 教育支出  
20510    地方教育附加安排的支出  
2051001       农村中小学校舍建设  
2051002       农村中小学教学设施  
  …………  
  …………  
  …………  
  …………  
合  计  

 

 

0 附件5    
J 政府性基金预算经济分类支出表
J 部门:东宁市总工会   单位:万元
J 类级科目 款级科目 预算数
J 工资福利支出 基本工资  
J   津贴  
J   奖金  
J   养老保险  
J   失业保险  
J   人员支出其他  
J   医疗保险  
J 商品和服务支出(定额) 办公费  
J   水电费  
J   邮电费  
J   差旅费  
J   汽车交通费  
J   职工教育经费  
J   福利费  
J   其他福利费  
J   工会经费  
J   离休公用支出  
J   退休公用支出  
J   教育行政费  
    公用取暖费  
J 对个人和家庭的补助支出 离休费  
J   退休费  
J   退职(役)费  
J   遗属补助费  
J   遗属煤电汽  
J   其他生活补助  
J   购房补贴  
J   职工个人取暖费  
J   抚恤金  
J   救济费  
J   奖励金  
J   生产补贴  
J   助学金  
    其他补助支出  
    医疗费  
    住房公积金  
    提租补贴  
  项目支出  
  合计    

 

附表6            
“三公”经费一般公共预算支出表        
部门:东宁市总工会   单位:万元        
项   目 预算数 备  注        
合  计 0.2          
因公出国(境)经费            
公务接待费 0.2          
公务用车购置和运行费            
其中:公务用车购置费            
      公务用车运行费            

 

 

附表1      
部门收支总表
部门:东宁市总工会     单位:万元
收      入   支      出  
项  目 预算数 项  目 预算数
一、财政拨款收入 141.00 一、一般公共服务 135.00
二、政府性基金收入   二、外交  
三、财政专户资金   三、国防  
四、事业收入   四、公共安全  
五、事业单位经营收入   五、教育  
六、其他收入   医疗卫生支出  
    住房保障支出 6.00
       
本 年 收 入 合 计 141.00 本 年 支 出 合 计 141.00
上年结转   结转下年  
       
       
       
       收    入    总    计 141.00        支    出    总    计 141.00

 

 

                         
部门收入总表
                        单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共
预算拨款
收入
政府性基金
预算拨款收入
事业收入 事业单位
经营收入
上级
补助收入
附属单位
上缴收入
其他收入 用事业基金
弥补收支差额
科目编码 科目名称 金额 其中
教育收费
201 一般公共服务 135   135                
2010601     行政运行(财政事务) 122   122                
2010650     事业运行(财政事务) 13   13                
2010699     其他财政事务支出 0                    
210 医疗卫生 0                    
2100501     行政单位医疗 0                    
2100502     事业单位医疗 0                    
213 农林水事务 0                    
2130601    机构运行(农业综合开发) 0                    
221 住房保障 6   6                
2210201    住房公积金 6   6                
2210202    提租补贴 0                    
    0                    
    0                    
    0                    
    0                    
    0                    
    0                    
                         
                         
                         
                         
    141                    

 

 

               
部门支出总表
              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
201 一般公共服务 135          
2010601     行政运行(财政事务) 122 122        
2010650     事业运行(财政事务) 13   13      
2010699     其他财政事务支出 0          
210 医疗卫生 0          
2100501     行政单位医疗 0          
2100502     事业单位医疗 0          
213 农林水事务 0          
2130601    机构运行(农业综合开发) 0          
221 住房保障 6 6        
2210201    住房公积金 6 6        
2210202    提租补贴 0          
    0          
    0          
    0          
    0          
    0          
    0          
    0          
               
               
               
    141          

 


附件:
2016年部门预算表样新.xls 1