东宁市机构编制委员会办公室2016年部门预算及有关情况说明

东宁市机构编制委员会办公室2016年部门预算及有关情况说明

 

第一部分 东宁市机构编制委员会办公室基本情况

一、主要职责

(一)统一管理全县党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作;拟订全县 机构的有关管理办法。

(二)拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案;审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案;指导、协调全县行政管理体制和机 构改革以及机构编制管理工作;提出全县行政编制、政法专项编制分配及调整意见。

(三)协调县级机关各部门和乡镇的职能配置与调整;协调县级机关各部门之间及部门与乡镇的职责分工。

(四)审核县级机关各部门机构设置、调整及其内设机构、人员编制;审核县政府议事协调机构和临时机构的设立;审核乡镇机构设 置与调整。

(五)牵头负责全县事业单位改革;拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革;审 核县直事业单位机构改革方案;贯彻执行事业编制总量控制标准,审核县直事业单位机构编制;负责县直事业单位等级的日常管理工作。

(六)审核县正副科级单位领导职数;审批县直单位股级领导职数。

(七)监督检查行政管理体制和机构改革方案以及机构编制政策、法规的执行情况。

(八)贯彻执行机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度;负责县直机关、事业单位工勤人员管理;负责全县机构编制统计 工作和机构编制数据库管理;负责机关事业单位统发的人员编制审核。

(九)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、内设机构

根据上述职责,市编委办公室设3个内设机构:

1.综合股

2.行政股

3.事业股

 

三、部门预算编报范围

东宁市编委办公室2016年部门预算编制范围包括:编委办本级和所属1个二级预算单位。部门预算单位名单如下:

东宁市编委办公室2016年部门预算所属事业单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市机构编制委员会办公室数据中心

3

 

2

 

4

 

 

第二部分 东宁市机构编制委员会办公室2016年部门预算表(见附表)

 

第三部分 东宁市机构编制委员会办公室2016年部门预算安排情况说明

一、部门预算情况说明 

东宁市机构编制委员会办公室2016年度全口径收入   45万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),支出45万元,收支结余0万元,年末结转和结余0万元(其中项目支出结转和结余0万元)。

(一)关于财政拨款收支总表说明

东宁市编委办2016年公共预算财政拨款总收入45万元,对比2015年预算增加15万元,原因是编委职能加强,人员增加,任务加大,导致费用增加。

东宁市编委办2016年公共预算财政拨款总支出45万元,对比2015年预算增加15万元。其中:工资福利支出34.93万元,占78%,因单位比上年增加两人,工资支出对比2015年增长6.93万元;商品和服务支出4.9万元,占11%,对比2015年增加0.9万元;对个人和家庭补助支出5.17万元,占11%,因单位工资调整、计提住房提租、新进两名工作人员,对比2015年预算增加3.17万元。

(二)关于一般公共预算功能分类支出表说明

东宁市编委办2016年公共预算财政拨款总支出45万元,对比2015年预算增加15万元。

一般公共服务支出39.83万元,占89%,比2015年预算增加11.83万元。其中:行政运行支出35万元,占88%;一般行政管理事务支出4.9万元,占12%。

住房保障支出5.17万元,占11%,比2015年预算增加3.17万元,原因是单位工资调整、计提住房提租、新进两名工作人员。其中:住房公积金3.07万元,住房提租2.1万元。

(三)关于一般公共预算经济分类支出表说明

东宁市编委办2016年公共预算财政拨款总支出45万元,对比2015年预算增加15万元。其中:工资福利支出34.93万元,占78%,因单位比上年增加两人,工资支出对比2015年增长6.93万元;商品和服务支出4.9万元,占11%,对比2015年增加0.9万元;对个人和家庭补助支出5.17万元,占11%,因单位工资调整、计提住房提租、新进两名工作人员,对比2015年预算增加3.17万元。

(四)关于政府性基金预算功能分类支出表说明

东宁市编委办2016年度部门预算中没有使用政府性基金预算支出,故表四府性基金预算功能分类支出表无数据,对比上年无数据。

(五)关于政府性基金预算经济分类支出表说明

东宁市编委办2016年度部门预算中没有使用政府性基金预算支出,故表五政府性基金预算经济分类支出表无数据,对比上年无数据。

(六)关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

东宁市编委办2016年度部门预算中没有使用“三公”经费,故表六“三公”经费一般公共预算支出表无数据,对比上年无数据。

(七)关于部门收支总表说明

东宁市编委办2016年公共预算财政拨款总收入45万元,对比2015年预算增加15万元,原因是编委职能加强,人员增加,任务加大,导致费用增加。

东宁市编委办2016年公共预算财政拨款总支出45万元,对比2015年预算增加15万元。其中:工资福利支出34.93万元,占78%,因单位比上年增加两人,工资支出对比2015年增长6.93万元;商品和服务支出4.9万元,占11%,对比2015年增加0.9万元;对个人和家庭补助支出5.17万元,占11%,因单位工资调整、计提住房提租、新进两名工作人员,对比2015年预算增加3.17万元。

(八)关于部门收入总表说明

东宁市编委办2016年公共预算财政拨款总收入45万元,对比2015年预算增加15万元,原因是编委职能加强,人员增加,任务加大,导致费用增加。

一般公共服务支出39.83万元,占89%,比2015年预算增加11.83万元。其中:行政运行支出34.93万元,占88%;一般行政管理事务支出4.9万元,占12%。

住房保障支出5.17万元,占11%,比2015年预算增加3.17万元,原因是单位工资调整、计提住房提租、新进两名工作人员。其中:住房公积金3.07万元,住房提租2.1万元。

(九)关于部门支出总表说明

东宁市编委办2016年公共预算财政拨款总支出45万元,对比2015年预算增加15万元。

一般公共服务支出39.83万元,占89%,比2015年预算增加11.83万元。其中:行政运行支出34.93万元,占88%;一般行政管理事务支出4.9万元,占12%。

 

住房保障支出5.17万元,占11%,比2015年预算增加3.17万元,原因是单位工资调整、计提住房提租、新进两名工作人员。其中:住房公积金3.07万元,住房提租2.1万元。

二、关于“三公”经费财政拨款支出表说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0 万元。其中:(1)因公出国(境)费 0万元,因公出国(境)团组数0个,人数0 人,与预算比无增减变化 ,与上年比无增减变化,原因无三公经费;(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费为0万元,与预算比无增减变化,与上年比无增减变化,原因无公务用车;公务用车运行费0万元,与预算比无增减变化,与上年比无增减变化,原因无公务用车,公务用车保有量0辆;(3)公务接待费 0万元,公务接待批次0次,接待人数0人,与预算比无增减变化,与上年比无增减变化,原因无公务接待。

 三、政府采购情况

2016年,我单位采购预算资金(17.56)万元,(13)项。其中,(台式机)预计采购(1台),预算金额(5000)。(便携式计算机)预计采购(1台),预算金额(5000)。(打印设备)预计采购(2台),预算金额(6000)。(照相机)预计采购(1台),预算金额(3000)。(碎纸机)预计采购(2台),预算金额(1500)。(图书和档案)预算金额(3000)。(椅凳类)预计采购(2套),预算金额(5000)。(架类)预计采购(2套),预算金额(2000)。(纸、纸制品及印刷品)预算金额(40000)。(办公消耗品及类似用品)预算金额(30000)。(运行维护服务)预算金额(20000)。(运营服务(编制通))预算金额(50000)。(会议服务)预算金额(5000)。

四、国有资产使用情况

我单位国有资产3.03万元,其中:固定资产3.03万元、资产分布在(土地、房屋构筑物、通用设备、专用设备、文物和陈列品、图书、档案、家具、用具、装具及动植物、无形资产)。主要实物资产房屋0万元、汽车0万元、200万元以上的大型设备0万元。本年度新增固定资产0万元、减少固定资产0万元。

五、预算绩效情况

2016年,我单位预算资金总金额(45)万元,其中:财政拨款(45)万元,其他资金(0)万元,基本支出(41),项目支出(4)万元,其中纳入预算绩效管理的项目有(0)个,分别为(0)、(0),纳入绩效目标管理项目总金额(0)万元,预算整体支出绩效目标是做好编制管理、域名管理及行政审批相关工作,确保财政每一分资金都落到实处。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》对2016年部门预算中相关名词解释如下:

 一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出:反映行政单位的基本支出。

四、“三公”经费支出口径:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

五、机关运行经费支出口径:反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 八、其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

九、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


附件:
2016年部门预算表样.xls