东宁经济开发区管理委员会

2016年部门预算及有关情况说明

 

第一部分　东宁经济开发区管理委员会基本情况

 

根据黑龙江省人民政府黑政函[2002]53号文件规定和中共东宁县委十三届31次常委会会议精神，为适应中俄经贸科技合作战略升级的需要，县委、县政府决定成立黑龙江东宁经济开发区管理委员会。该机构为主管开发区工作的县政府议事协调机构。

一、  主要职责

主要具有开发区规划、建设、管理、协调、招商服务的职能：

（一）规划职能

1、负责组织制定开发区的发展战略及中长期发展规划、环境保护规划、建设规划和产业政策；

2、负责编制开发区内工业园区土地利用总体规划、年度土地利用计划、分区规划；对企业的科学布局、配套设施、园林绿化和安全保卫等进行统筹安排，并组织实施；

3、负责开发区内企业的技术改造、污染治理、社会事业等方面的规划，并组织实施。

（二）建设职能

1、负责开发区内各工业园区的基础设施配套建设方案的制定并组织实施，负责区内项目年度基建计划、施工报建、工程招投标的初审和报批工作；

2、负责开发区内建设工程项目的选址、定点、规划（即一书两证）的报批工作；负责入区项目的立项、可行性研究报告的申报工作；

3、负责开发区内各工业园区的土地使用权出让、租赁、作价入股的初审和报批工作和工业园区内企业房地产的转让、出租、抵押的初审和报批工作。

（三）管理职能

1、制定开发区内各工业园区具体管理办法、优惠政策；制订各园区管理规章制度。

2、负责监督开发区内各工业园区各项优惠政策的执行情况；负责各工业园区基础设施、绿化维护、环境卫生、社会治安等的综合管理；

3、负责管理和经营区内政府授权的国有资产，确保其保值增值；负责管委会的财务管理；负责各区的安全生产管理；

4、委托有资质的单位负责对建设工程项目建设质量监督管理；协调组织工业区内房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收的备案工作；协助有关部门对各工业园区内工程建设的质量、安全、环保、竣工验收等环节实施监督和管理；

5、协助各工业园区内企业做好安全、保卫等工作；负责各工业区的党务和工、青、妇工作。

（四）协调职能

1、协调规划、环保、国土资源、工商、税务等行政执法和监督部门搞好园区内企业各类执法监督工作；

2、负责入区企业的各项统计工作；协助有关部门对各工业园区内企业进行安全生产检查和监督工作；协助房产管理部门管理区内房地产。

（五）招商服务职能

1、统一组织开发区内各工业园区的项目招商工作，以及项目招商策划筹备工作，组织各种形式的招商会议；

2、负责组织与投资商的洽谈和协议的签订工作；

3、负责为入园企业办理工商、税务登记以及规划、土地、报建等手续；

4、负责接待来访客商，提供咨询服务，协助客商开展项目前期工作，为客商提供申办手续、开工建设、生产经营等方面的领办、代办服务；

5、为园区内企业提供市场、生产技术、新产品开发、企业管理等经济、技术咨询和信息服务。

二、  内设机构

（一）规划建设招商管理岗位

1、负责制定开发区的发展与建设规划。

2、负责开发区内建设项目的选址、定点初审工作。

3、负责拟定、落实工业园区招商引资的有关政策，探讨、实践、改进招商方式，举办各类招商活动，搞好项目洽谈、签约等各环节的准备工作，引进项目、资金和人才，负责入区项目的立项、可行性研究报告、合同、章程的审查和申报工作。

4、负责区内的道路、给排水、电力、通讯、绿化美化等基础设施建设的计划、组织实施和领导工作。

（二）文字综合、后勤管理岗位

1、负责有关文件的起草及各工业园区的发展情况调查研究。

2、负责掌握开发区工作动态，及时向主管领导反馈情况，提出建议。

3、做好管委会重大活动的组织协调工作。

4、负责领导讲话、工作总结、汇报材料等综合性文稿的撰写工作及上级部门呈报材料等综合工作。

5、负责记载开发区重大工作事项和各工业园区的对外宣传工作。

6、负责信息采集、上报和《开发区动态》的编辑工作。

7、负责日常接待和会务值班工作。

8、负责车辆管理做好后勤服务工作。

9、负责安全、信访等工作。

10、负责领导交办的其他各项工作。

（三）会计岗位

1、负责上级拨付的专项经费和其他资金的管理。

2、负责管委会日常财务管理。

3、负责管理和经营区内政府授权的国有资产，确保其增值保值。

4、承办县委、县政府交办的其他工作。

（四）出纳、文秘、统计工作

1、负责现金管理工作

2、负责文秘、档案、信息及保密工作。

3、负责印鉴管理和文件登记、传阅工作。

4、负责文印室的规范化管理和文件打印工作。

5、负责传真件的收发工作。

6、负责入区项目的跟踪服务，协助办理各项手续。

7、负责区内企业推进情况和经营情况统计、汇兑、上报等工作。

8、负责有关开发区建设发展的信息和经验的收集和整理工作。

三、部门决算编报范围

东宁经济开发区管理委员会2016部门预算编报范围包括：东宁经济开发区管理委员会本级和东宁中俄互市贸易区管理委员会2个一级预算单位。部门预算单位名单如下：

东宁经济开发区管理委员会2016年部门预算所属单位
序号	单位名称	序号	单位名称
1	东宁经济开发区管理委员会
2	东宁中俄互市贸易区管理委员会

 

第二部分　东宁经济开发区管理委员会2016年部门预算表

(见附表)

第三部分　东宁经济开发区管理委员会

2016年部门预算安排情况说明

 

一、关于公共预算收支总表说明

东宁经济开发区管理委员会2016年公共预算总收入11,379.17万元，全部为财政拨款收入，比上年增加10936.51万元，原因是2016年县委县政府对经济开发区、互市贸易区、宝玉石办三家单位整合，及新增部分基础设施建设项目。

东宁经济开发区管理委员会2016年公共预算总支出为11,379.17万元，其中：一般公共服务支出343.79万元，占3.02%，比上年增加301.71万元，原因是单位整合后人员增加、工资增涨、项目支出增加；城乡社区事务支出9,336万元，占82.04%，比上年增加8,859.19万元，原因是园区整合后新增基础设施建设项目；教育支出1,692.15万元，占14.87%，比上年增加1692.15万元，原因是新增基础设施建设项目；住房保障支出7.23万元，占0.06%，比上年增加4.46万元，原因是单位整合后人员增加、工资增涨。

二、关于一般公共预算功能分类支出表说明

东宁经济开发区管理委员会2016年一般公共预算支出为11,379.17万元，其中：一般公共服务支出343.79万元，占3.02%，比上年增加301.71万元，原因是单位整合后人员增加、工资增涨、项目支出增加；城乡社区事务支出9,336万元，占82.04%，比上年增加8,859.19万元，原因是园区整合后新增基础设施建设项目；教育支出1,692.15万元，占14.87%，比上年增加1692.15万元，原因是新增基础设施建设项目；住房保障支出7.23万元，占0.06%，比上年增加4.46万元，原因是单位整合后人员增加、工资增涨。

三、关于一般公共预算经济分类支出表说明

东宁经济开发区管理委员会2016年一般公共预算支出为11,379.17万元，其中：工资福利支出支出88万元，占0.77%，比同期增加58.31万元，原因是单位整合增加人员和工资增长以及缴纳社会保障缴费；商品和服务支出3.57万元，占0.03%，比同期减少4.55万元，原因是交通费未纳入预算；对个人和家庭补助支出11.91万元，占0.11%，比同期增加4.87万元，原因是单位整合后人员增加和工资增涨；项目支出11,275.69万元，占99.09%，比同期增加10,548.88万元，原因是新增基础设施建设项目。

四、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

东宁经济开发区管理委员会2016年政府性基金预算为0万元，比上年减少329万元，原因缩减对了政府性基金的支出。

五、关于政府性基金预算经济分类支出表说明

东宁经济开发区管理委员会2016年政府性基金预算为0万元。比上年减少329万元，原因缩减对了政府性基金的支出。

六、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

东宁经济开发区管理委员会2016年部门预算“三公”经费支出为0.07万元。其中：公务接待费为0.07万元，是按照基本公用支出与取暖费合计2%计算得出，比上年增加0.04万元，原因是单位整合后人员增加；因公出国（境）经费和公务用车购置和运行费为0元。与上年相比无增减变化。

七、关于部门收支总表说明

东宁经济开发区管理委员会2016年部门预算收入11,379.17万元，全部为财政拨款收入，比上年增加10936.51万元，原因是2016年县委县政府对经济开发区、互市贸易区、宝玉石办三家单位整合，及新增部分基础设施建设项目。

东宁经济开发区管理委员会2016年部门预算支出为11,379.17万元，其中：一般公共服务支出343.79万元，占3.02%，比上年增加301.71万元，原因是单位整合后人员增加、工资增涨、项目支出增加；城乡社区事务支出9,336万元，占82.04%，比上年增加8,859.19万元，原因是园区整合后新增基础设施建设项目；教育支出1,692.15万元，占14.87%，比上年增加1692.15万元，原因是新增基础设施建设项目；住房保障支出7.23万元，占0.06%，比上年增加4.46万元，原因是单位整合后人员增加、工资增涨。

八、关于部门收入总表说明

东宁经济开发区管理委员会2016年部门预算总收入11,379.17万元，全部为财政拨款收入，比上年增加10936.51万元，原因是2016年县委县政府对经济开发区、互市贸易区、宝玉石办三家单位整合，及新增部分基础设施建设项目。

九、关于部门支出总表说明

东宁经济开发区管理委员会2016年预算支出为11,379.17万元，其中：基本支出为103.48万元，占0.91%，比上年增加58.63万元，原因是单位整合新增人员和工资增涨；项目支出为11,275.69万元，占99.09%，比上年增加10,548.88万元，园区整合后新增基础设施建设项目。

十、政府采购情况

2016年，我单位采购预算资金493.95万元，1项。

十一、国有资产使用情况

我单位国有资产1684.55万元，其中：固定资产1684.55万元、资产分布在（房屋构筑物，通用设备，专用设备，家具、用具、装具）。主要实物资产房屋0万元、汽车0万元、200万元以上的大型设备0万元。本年度新增固定资产0万元、减少固定资产0万元。

十二、预算绩效情况

2016年，我单位预算资金总金额11,379.17万元，其中：财政拨款11,379.17万元，其他资金0万元，基本支出103.48，项目支出11,275.69万元，其中纳入预算绩效管理的项目有0个，纳入绩效目标管理项目总金额0万元。

第四部分　名词解释

 

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门预算编制手册》，对黑龙江省科学技术厅2016年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

四、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、城乡社区支出：反映政府城乡社区支出。

六、城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

七、小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。