中共东宁市委党校2016年度预算情况说明

第一部分  中共东宁市委党校基本情况

一、主要职责

按照《东宁县机构编制委员会关于印发东宁县委党校职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（东编发〔1977〕38号），中共东宁市委党校主要职责为：

（一）轮训各级党员领导干部

（二）轮训中青年党员领导干部

（三）轮训意识形态部门的领导干部和理论骨干

（四）协调组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

（五）围绕国际国内出现的新情况，新问题，开展科学研究。

（六）宣传马列主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针政策。

二、内设机构

根据上述职责，东宁县委党校内设5个职能科室：教研室、教务室、财会室、办公室。

第二部分：党校2016部门预算公开表（见附表）

第三部分　中共东宁市委党校2016年部门

预算安排情况说明

一、关于公共预算收支总表说明

中共东宁市委党校2016年公共预算总收入213万元，其中财政拨款收入213万元。

中共东宁市委党校2016年公共预算总支出213万元，其中：干部教育支出203万元，占95%；住房保障支出10万元，占5%。

二、关于公共预算财政拨款支出表说明

中共东宁市委党校2016年公共预算财政拨款支出213万元，其中：干部教育支出203万元，占95%；住房保障支出10万元，占5%。

   三、关于“三公”经费财政拨款支出表说明

中共东宁市委党校2016年部门预算“三公”经费中公务接待费0.03万元。因公出国（境）经费和公务用车购置。无 。与上年无增减变化。

四、政府采购情况

2016年，我单位采购预算资金（10.3）万元，共计三项。其中，图书室书架20架，预算金额1.3万元；笔记本电脑4部，预算金额3万元；多媒体教室桌椅100套，预算金额6万元。

五、国有资产使用情况

我单位国有资产117.6万元，其中：固定资产 117.6   万元、资产分布在（土地、房屋构筑物、通用设备、专用设备、文物和陈列品、图书、档案、家具、用具、装具及动植物、无形资产）。主要实物资产房屋87.8万元、汽车0万元、200万元以上的大型设备0万元。本年度预计新增固定资产 10.3万元、减少固定资产0万元。

六、预算绩效情况

2016年，我单位预算资金总金额（213）万元，其中：财政拨款（213）万元，其他资金（0）万元，基本支出（203），项目支出（10）万元，其中纳入预算绩效管理的项目有（0）个，分别为（）、（），纳入绩效目标管理项目总金额（0）万元，预算整体支出绩效目标是，中共东宁市委党校本年度主要工作计划是做好党员干部培训工作，确保财政每一分资金都落到实处。

第四部分　名词解释

  根据《2016年政府收支分类科目》对2016年部门预算中相关名词解释如下：
   一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、财政事务：反映财政事务方面的支出。

七、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
  九、其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    十三、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件:
党校2016年部门预算公开表.xls