索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2016-02-28
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 财政局 体裁分类 机构职能
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市教育体育局2017年部门预算及情况说明

东宁市教育体育局2017年部门预算及情况说明

 

第一部分 东宁市教育体育局基本情况

   一、主要职责

按照《东宁县机构编制委员会关于印发东宁市教育体育局(县文化广电新闻出版局)主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(东编发〔2011〕22号),东宁市教育局主要职责为:

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规,并指导、监督各镇及学校执行;指导协调市直学校有关教育工作。

   (二)负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置;制定全市教育事业的发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施,提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(三)统筹管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育等教育工作。

(四)积极推进素质教育,组织指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作;规划指导并推动教育系统的科学研究以及教育科研成果的推广工作。

(五)指导全市少数民族教育工作。

(六)负责全市教育招生考试和学籍管理工作。

   (七)统筹和指导以就业为导向的全市中等职业教育的发展和改革。

(八)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作,负责全市各级各类学校教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批等 工作;负责管理局机关、学校、直属事业单位编制、劳动工资、教职工调动及教职工年度考核工作;负责师范院校毕业生就业指导工作;指导事业单位改革工作;负 责干部、劳动工资报表工作。

(九)统筹管理本部门教育经费;监督、监控教育事业财务年度预算、决算;统计并监测全市教育经费投入和执行情况;负责义务教育保障机制经费、国家和省市有 关教育专项经费合理使用,统筹管理全市教育捐资助学工作;负责教育事业统计工作;负责审计监督全市学校资金使用情况;计划开展教育部门的内部审计工作;统 筹管理学校等单位国有资产;负责制定直属中小学基本建设规划并指导检查校舍维修改造工作;监督检查基建资金使用、质量监督检查和决算审计工作。

(十)负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程(网络)教育管理工作;指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

(十一)负责全市中小学幼儿园的安全稳定工作;协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理;指导教育系统社会治安综合治理工作。

(十二)贯彻国家语言文字工作的方针、政策,编制语言文字工作中长期规划,协调、监督和检查全市的语言文字工作。

(十三) 负责运动项目、竞赛计划的制定及训练管理,审定各种竞赛规则,组织、指导全市体育竞赛工作,承办大型运动会;负责指导员、教练员、 裁判员的培训工作;负责等级运动员、体育荣誉称号、荣誉奖章的核准、申报工作;负责研究制定全市群众体育发展规划,指导学校、农村、社区、残疾人及其他社 会群众体育开展;贯彻实施全民健身计划、开展体质测试工作;负责体育科研,协调各运动队参加各级各类比赛工作。

(十四) 对乡镇政府及教育行政部门和各级各类学校贯彻国家和省、市有关教育方针、政策、法规的执行情况进行监督、检查、评估、指导,并向市 政府反映情况、提出建议;负责对普及九年义务教育和实施素质教育工作的督导评估;组织全市性督导工作及专项督导检查评估工作,指导镇教育办督导员工作;组 织督导员参加培训工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、内设机构

根据上述职责,东宁市教育体育局设10个职能科室:办公室、视导室、人事股、计审股、校安办、助学办、成教办、督导室、纪检法制办,教育信息中心。

三、市本级部门预算编报范围

东宁市教育体育局2017年部门预算编制范围包括:教育体育局本级和所属26个二级预算单位。部门预算单位名单如下

东宁市教育体育局2017年部门预算所属事业单位

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市青少年业余体育学校

14

东宁市实验小学

2

东宁市招生考试委员会办公室

15

东宁市第二小学

3

东宁市教育局校办产业管理办公室

16

东宁市第三小学

4

东宁市教育电视台

17

东宁市第五小学

5

东宁市青少年宫

18

东宁市朝鲜族小学

6

东宁市教师进修学校

19

东宁市机关幼儿园

7

东宁市职业教育中心学校

20

东宁市教育幼儿园

8

东宁市第一中学

21

东宁市东宁镇中心学校

9

东宁市第二中学

22

东宁市大肚川镇中心学校

10

东宁市第三中学

23

东宁市老黑山镇中心学校

11

东宁市朝鲜族中学

24

东宁市三岔口镇中心学校

12

东宁市绥阳镇中学

25

东宁市绥阳镇中心学校

13

东宁市特殊教育学校

26

东宁市道河镇中心学校

 

第二部分 东宁市教育体育局2017年部门预算表(见附表)

 

第三部分 东宁市教育体育局2017年部门预算安排情况说明

一、关于财政拨款收支总表说明

东宁市教育体育局2017年公共预算财政拨款总收入27756.76万元,2016年相比减少2469.42万元,减少原因是由于2017年公共预算教育支出有所减少。上年结转0万元。

东宁市教育体育局2017年公共预算教育支出26360.22万元,占94.97%,与2016年相比,减少2577.56万元;住房保障支出1396.54万元,占5.03%,与2016年相比,增加了108.14万元,因为教职工工资增加,住房保障支出随之增加

2017年预算教育总支出为27756.76万元,与2016年相比减少了2469.42万元,原因是因为2017年公共预算教育支出有所减少。

二、关于一般公共预算功能分类支出表说明

东宁市教育体育局2017年公共预算财政拨款支出27756.76万元,2016年相比,减少了2469.42万元。其中:教育行政运行支出860.38万元,占3.10%,与2016年相比,减少23.62万元;其他教育管理事务支出305.07万元,占1.10%,与2016年相比,减少1063.93万元;学前教育支出1051.83万元,占3.79%,与2016年相比,减少89.17万元;小学教育支出9782.56万元,占35.24%,与2016年相比,减少4763.24万元;初中教育支出6521.7万元,占23.50%,与2016年相比,增加834.7万元;高中教育支出 4572.32万元,占16.47%,与2016年相比,增加了1182.32万元;职业高中教育支出2098.23万元,占7.56%,与2016年相比,增加了487.23万元;特殊学校教育支出283.02万元,占1.10%,与2016年相比,增加了118.18万元;教师进修604.82万元,占2.18%2016年无此项支出,属新增支出;体育行政运行219.88万元,占 0.79%,与2016年相比,增加74.74万元;住房公积金支出1396.54万元,占5.03%,与2016年相比增加108.14万元

2017支出减少原因是教育行政运行进行了节俭,减少了部分支出;中小学布局调整,支出比例有所增减,总体达到了支出减少。

三、关于一般公共预算经济分类支出表说明

东宁市教育体育局本级2017年一般公共预算支出27756.76万元,2016年相比,减少2469.42万元。按照经济分类主要分个部分:工资福利支出13652.68万元,占49.19%,2016年相比,减少4061.42万元,其中:基本工资5921.30万元,津贴5371.16万元,奖金895.22万元,职工个人取暖费230.18万元,人员支出其他46.26万元,医疗保险751.98万元,养老保险283.54万元,职业年金141.76万元;商品和服务支出258.57万元,占0.93%,2016年相比,减少4487.42万元,其中:办公费5.70万元,水电费9.60万元,邮电费6.4万元,差旅费16.59万元,其他交通费3.60万元,福利费11.03万元,培训费36.52万元,公务接待费0.03万元,公车运行维护费3.87万元,其他商服支出2.23万元;对个人和家庭的补助支出8752.07万元,占31.53%,与2016年相比,增加985.98万元,其中:离休费27.77万元,退休费7217.09万元,遗属补助58.57万元,菜金书刊16.55万元,独生子女奖励金6.06万元,其他生活补助29.49万元,住房公积金1396.54万元;项目支出5093.44万元,占,18.35%,与2016年相比,增加5093.44万元

2017年与2016年相比较总体支出减少,减少部分是由于部分教职工退休产生的差异。

2017年东宁市教育体育局机关运行经费情况说明
财政拨款预算258.57万元,其中: 办公费5.70万元、水电费9.60万元、邮电费6.40万元、差旅费16.59万元、培训费36.52万元、福利费11.03万元、接待费 0.03万元、工会经费 万元、车改补贴 3.60万元、公用取暖费163.00万元、公车运行维护费3.87、其他商品和服务支出2.23。

四、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

由于政府性基金2017年预算收入尚未可知,所以没有预算。

五、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

   东宁市教育体育局2017年部门预算“三公”经费中公务接待费0.03万元,是按照基本公用的2%计提的,公务用车运行费3.87万元,是根据跟单位自身特点自行填报后汇总形成的,因公出国(境)经费和公务用车购置费,无。“三公”经费与2016年相比降低了。

六、关于部门收支总表说明

2017年公共预算财政拨款收入26147.07万元,财政专户资金1363万元,事业收入246.69万元,收入总计27756.76万元,与2016年相比,减少2469.42万元;2017年公共预算教育支出26360.22万元,住房保障支出1396.54万元,2017教育支出总计27756.76万元,与2016年相比,减少2469.42万元。减少原因是2017年公共预算教育支出有所减少。

七、关于部门收入总表说明

2017公共预算部门收入总计27756.76万元,2016相比,减少2469.42万元,其中一般公共预算拨款收入27510.07万元,事业收入其中教育收费246.69万元。

八、关于部门支出总表说明

2017年教育部门支出总计27756.76万元,2016年相比,减少2469.42万元,其中基本支出22663.32万元,项目支出5093.44万元。由于基本支出减少,所以总体支出减少。

九、政府采购情况

2017年,我单位采购预算资金2157万元,其中,朝鲜族学校教学楼及食宿楼1845万元,校舍维修改造资金182万元,仪器采购资金130万元。2016年相比为新增项目,有所增加。

十、国有资产使用情况

我单位国有资产25341.69万元,其中:流动资产3841.05万元,固定资产21120.18万元。固定资产分布在土地、房屋构筑物11821.80万元,其他固定资产8809.96万元。本年度新增固定资产2246.98万元、减少固定资产0万元。

十一、预算绩效情况

2017年,我单位预算资金总金额27756.76万元,其中:财政拨款27756.76万元,其他资金0万元,其中基本支出22663.32万元,项目支出5093.44万元,其中纳入预算绩效管理的项目有3个,分别为朝鲜族学校教学楼及食宿楼1845万元,校舍维修改造资金182万元,仪器匹配采购130万元,纳入绩效目标管理项目总金额2157万元,预算整体支出绩效目标是全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置;制定全市教育事业的发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施,提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤,确保财政每一分资金都落到实处。

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》对2017年部门预算中相关名词解释如下:

 一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

    三、一般公共预算支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    四、教育支出:反映政府教育事务支出。

    五、教育管理事务支出:反映教育管理方面的支出。

    六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    七、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

    十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

东宁市教育体育局2017年部门预算公开表.xls

东宁市教育体育局2017年部门预算及情况说明

 

第一部分 东宁市教育体育局基本情况

   一、主要职责

按照《东宁县机构编制委员会关于印发东宁市教育体育局(县文化广电新闻出版局)主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(东编发〔2011〕22号),东宁市教育局主要职责为:

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规,并指导、监督各镇及学校执行;指导协调市直学校有关教育工作。

   (二)负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置;制定全市教育事业的发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施,提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(三)统筹管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育等教育工作。

(四)积极推进素质教育,组织指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作;规划指导并推动教育系统的科学研究以及教育科研成果的推广工作。

(五)指导全市少数民族教育工作。

(六)负责全市教育招生考试和学籍管理工作。

   (七)统筹和指导以就业为导向的全市中等职业教育的发展和改革。

(八)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作,负责全市各级各类学校教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批等 工作;负责管理局机关、学校、直属事业单位编制、劳动工资、教职工调动及教职工年度考核工作;负责师范院校毕业生就业指导工作;指导事业单位改革工作;负 责干部、劳动工资报表工作。

(九)统筹管理本部门教育经费;监督、监控教育事业财务年度预算、决算;统计并监测全市教育经费投入和执行情况;负责义务教育保障机制经费、国家和省市有 关教育专项经费合理使用,统筹管理全市教育捐资助学工作;负责教育事业统计工作;负责审计监督全市学校资金使用情况;计划开展教育部门的内部审计工作;统 筹管理学校等单位国有资产;负责制定直属中小学基本建设规划并指导检查校舍维修改造工作;监督检查基建资金使用、质量监督检查和决算审计工作。

(十)负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程(网络)教育管理工作;指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

(十一)负责全市中小学幼儿园的安全稳定工作;协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理;指导教育系统社会治安综合治理工作。

(十二)贯彻国家语言文字工作的方针、政策,编制语言文字工作中长期规划,协调、监督和检查全市的语言文字工作。

(十三) 负责运动项目、竞赛计划的制定及训练管理,审定各种竞赛规则,组织、指导全市体育竞赛工作,承办大型运动会;负责指导员、教练员、 裁判员的培训工作;负责等级运动员、体育荣誉称号、荣誉奖章的核准、申报工作;负责研究制定全市群众体育发展规划,指导学校、农村、社区、残疾人及其他社 会群众体育开展;贯彻实施全民健身计划、开展体质测试工作;负责体育科研,协调各运动队参加各级各类比赛工作。

(十四) 对乡镇政府及教育行政部门和各级各类学校贯彻国家和省、市有关教育方针、政策、法规的执行情况进行监督、检查、评估、指导,并向市 政府反映情况、提出建议;负责对普及九年义务教育和实施素质教育工作的督导评估;组织全市性督导工作及专项督导检查评估工作,指导镇教育办督导员工作;组 织督导员参加培训工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、内设机构

根据上述职责,东宁市教育体育局设10个职能科室:办公室、视导室、人事股、计审股、校安办、助学办、成教办、督导室、纪检法制办,教育信息中心。

三、市本级部门预算编报范围

东宁市教育体育局2017年部门预算编制范围包括:教育体育局本级和所属26个二级预算单位。部门预算单位名单如下

东宁市教育体育局2017年部门预算所属事业单位

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市青少年业余体育学校

14

东宁市实验小学

2

东宁市招生考试委员会办公室

15

东宁市第二小学

3

东宁市教育局校办产业管理办公室

16

东宁市第三小学

4

东宁市教育电视台

17

东宁市第五小学

5

东宁市青少年宫

18

东宁市朝鲜族小学

6

东宁市教师进修学校

19

东宁市机关幼儿园

7

东宁市职业教育中心学校

20

东宁市教育幼儿园

8

东宁市第一中学

21

东宁市东宁镇中心学校

9

东宁市第二中学

22

东宁市大肚川镇中心学校

10

东宁市第三中学

23

东宁市老黑山镇中心学校

11

东宁市朝鲜族中学

24

东宁市三岔口镇中心学校

12

东宁市绥阳镇中学

25

东宁市绥阳镇中心学校

13

东宁市特殊教育学校

26

东宁市道河镇中心学校

 

第二部分 东宁市教育体育局2017年部门预算表(见附表)

 

第三部分 东宁市教育体育局2017年部门预算安排情况说明

一、关于财政拨款收支总表说明

东宁市教育体育局2017年公共预算财政拨款总收入27756.76万元,2016年相比减少2469.42万元,减少原因是由于2017年公共预算教育支出有所减少。上年结转0万元。

东宁市教育体育局2017年公共预算教育支出26360.22万元,占94.97%,与2016年相比,减少2577.56万元;住房保障支出1396.54万元,占5.03%,与2016年相比,增加了108.14万元,因为教职工工资增加,住房保障支出随之增加

2017年预算教育总支出为27756.76万元,与2016年相比减少了2469.42万元,原因是因为2017年公共预算教育支出有所减少。

二、关于一般公共预算功能分类支出表说明

东宁市教育体育局2017年公共预算财政拨款支出27756.76万元,2016年相比,减少了2469.42万元。其中:教育行政运行支出860.38万元,占3.10%,与2016年相比,减少23.62万元;其他教育管理事务支出305.07万元,占1.10%,与2016年相比,减少1063.93万元;学前教育支出1051.83万元,占3.79%,与2016年相比,减少89.17万元;小学教育支出9782.56万元,占35.24%,与2016年相比,减少4763.24万元;初中教育支出6521.7万元,占23.50%,与2016年相比,增加834.7万元;高中教育支出 4572.32万元,占16.47%,与2016年相比,增加了1182.32万元;职业高中教育支出2098.23万元,占7.56%,与2016年相比,增加了487.23万元;特殊学校教育支出283.02万元,占1.10%,与2016年相比,增加了118.18万元;教师进修604.82万元,占2.18%2016年无此项支出,属新增支出;体育行政运行219.88万元,占 0.79%,与2016年相比,增加74.74万元;住房公积金支出1396.54万元,占5.03%,与2016年相比增加108.14万元

2017支出减少原因是教育行政运行进行了节俭,减少了部分支出;中小学布局调整,支出比例有所增减,总体达到了支出减少。

三、关于一般公共预算经济分类支出表说明

东宁市教育体育局本级2017年一般公共预算支出27756.76万元,2016年相比,减少2469.42万元。按照经济分类主要分个部分:工资福利支出13652.68万元,占49.19%,2016年相比,减少4061.42万元,其中:基本工资5921.30万元,津贴5371.16万元,奖金895.22万元,职工个人取暖费230.18万元,人员支出其他46.26万元,医疗保险751.98万元,养老保险283.54万元,职业年金141.76万元;商品和服务支出258.57万元,占0.93%,2016年相比,减少4487.42万元,其中:办公费5.70万元,水电费9.60万元,邮电费6.4万元,差旅费16.59万元,其他交通费3.60万元,福利费11.03万元,培训费36.52万元,公务接待费0.03万元,公车运行维护费3.87万元,其他商服支出2.23万元;对个人和家庭的补助支出8752.07万元,占31.53%,与2016年相比,增加985.98万元,其中:离休费27.77万元,退休费7217.09万元,遗属补助58.57万元,菜金书刊16.55万元,独生子女奖励金6.06万元,其他生活补助29.49万元,住房公积金1396.54万元;项目支出5093.44万元,占,18.35%,与2016年相比,增加5093.44万元

2017年与2016年相比较总体支出减少,减少部分是由于部分教职工退休产生的差异。

2017年东宁市教育体育局机关运行经费情况说明
财政拨款预算258.57万元,其中: 办公费5.70万元、水电费9.60万元、邮电费6.40万元、差旅费16.59万元、培训费36.52万元、福利费11.03万元、接待费 0.03万元、工会经费 万元、车改补贴 3.60万元、公用取暖费163.00万元、公车运行维护费3.87、其他商品和服务支出2.23。

四、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

由于政府性基金2017年预算收入尚未可知,所以没有预算。

五、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

   东宁市教育体育局2017年部门预算“三公”经费中公务接待费0.03万元,是按照基本公用的2%计提的,公务用车运行费3.87万元,是根据跟单位自身特点自行填报后汇总形成的,因公出国(境)经费和公务用车购置费,无。“三公”经费与2016年相比降低了。

六、关于部门收支总表说明

2017年公共预算财政拨款收入26147.07万元,财政专户资金1363万元,事业收入246.69万元,收入总计27756.76万元,与2016年相比,减少2469.42万元;2017年公共预算教育支出26360.22万元,住房保障支出1396.54万元,2017教育支出总计27756.76万元,与2016年相比,减少2469.42万元。减少原因是2017年公共预算教育支出有所减少。

七、关于部门收入总表说明

2017公共预算部门收入总计27756.76万元,2016相比,减少2469.42万元,其中一般公共预算拨款收入27510.07万元,事业收入其中教育收费246.69万元。

八、关于部门支出总表说明

2017年教育部门支出总计27756.76万元,2016年相比,减少2469.42万元,其中基本支出22663.32万元,项目支出5093.44万元。由于基本支出减少,所以总体支出减少。

九、政府采购情况

2017年,我单位采购预算资金2157万元,其中,朝鲜族学校教学楼及食宿楼1845万元,校舍维修改造资金182万元,仪器采购资金130万元。2016年相比为新增项目,有所增加。

十、国有资产使用情况

我单位国有资产25341.69万元,其中:流动资产3841.05万元,固定资产21120.18万元。固定资产分布在土地、房屋构筑物11821.80万元,其他固定资产8809.96万元。本年度新增固定资产2246.98万元、减少固定资产0万元。

十一、预算绩效情况

2017年,我单位预算资金总金额27756.76万元,其中:财政拨款27756.76万元,其他资金0万元,其中基本支出22663.32万元,项目支出5093.44万元,其中纳入预算绩效管理的项目有3个,分别为朝鲜族学校教学楼及食宿楼1845万元,校舍维修改造资金182万元,仪器匹配采购130万元,纳入绩效目标管理项目总金额2157万元,预算整体支出绩效目标是全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置;制定全市教育事业的发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施,提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤,确保财政每一分资金都落到实处。

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》对2017年部门预算中相关名词解释如下:

 一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、其他收入:指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

    三、一般公共预算支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

    四、教育支出:反映政府教育事务支出。

    五、教育管理事务支出:反映教育管理方面的支出。

    六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    七、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

    十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

东宁市教育体育局2017年部门预算公开表.xls