索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2017-02-28
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 财政局 体裁分类 机构职能
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市文化广电新闻出版局2017年 部门预算及情况说明

第一部分:东宁文化广电新闻出版局基本情况

    一、主要职责

按照东宁市机构编制委员会关于印发《东宁市教育体育局(市文化广电新闻出版局)主要职能、内设机构和人员编制规定》的通知(东编发【2011】22号,东宁市文化广电新闻出版局主要职责为:

   (一)贯彻执行中央、省有关文化艺术、文化遗产、广播影视、新闻出版、著作权等文化事业和文化产业的方针政策、法律法规;拟定全市文化事业和文化产业的发展规划、政策措施及管理办法,并负责组织实施。

   (二)管理社会文化事业,拟定全市文化事业的发展规划并组织实施,指导各类社会文化事业的建设和发展。

   (三)归口管理全市对外文化和文化艺术工作交流;开展国际、国内文化交流。

   (四)归口管理全市文化市场,研究文化市场发展态势,指导文化市场稽查工作。

   (五)负责版权管理、贯彻、实施、检查和处理侵权盗版案件;协调出版物市场的“扫黄”、“打非”集中行动和大要案的查处。

   (六)组织执行国家、省、市关于广播电视事业的法律、法规,制定广播电视事业发展的战略目标和规划,促进广播电视事业的发展和繁荣。

   (七)审核全市各级广播电台、电视台(站)的设立和撤销以及审核广播电视各台(站)频率和功率指配。

   (八)审核区域性有线电视传输覆盖网设计规划方案,指导全县广播电视网建设与维护等工作,对互联网视听节目服务单位及接入服务的监管职责。新建住宅配套有线数字电视工程项目的审核、审批。

   (九)协调、指导全市广播电视工作的改革、研究分析广播电视工作中的重大问题、组织制定相应的政策和措施。

   (十)指导和协调全市广播电视系统科学技术研究和开发应用,贯彻执行有关技术政策和标准。

   (十一)征集、收藏、陈列历史文物、近现代文物,保存有关资料,举办与藏品有关各项展览活动。

   (十二)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构

根据上述职责,东宁市文化广电新闻出版局设9个职能科室:办公室、党办、人事科、财审科、事业科、项目办、文化事业科、、文博非遗科、基建办。

三、本级部门预算编报范围

东宁市文化广电新闻出版局2017年部门预算编制范围包括:东宁市文化广电新闻出版局和所属6个基层单位。

部门预算基层单位名单如下:  

1、东宁市文化馆                2、东宁市图书馆

3、东宁市文物管理所            4、东宁市评剧团

5、东宁市文化市场综合执法大队  6、东宁要塞博物馆

第二部分 东宁市文广新局2017年部门预算表(见附件)

第三部分 东宁文化广电新闻出版局2017

部门预算安排情况说明

 

一、关于财政拨款收支总表说明

  东宁市文化广电新闻出版局2017年财政拨款总收入    2466.36万元,其中:文化体育与传媒支出2334.2万元,占总收入的94.64%;住房保障支出132.16万元,占总收入的5.36%。

总支出2466.36万元。其中:文化体育与传媒支出2334.2万元,占总支出的94.64%,与上年相比,减少96.8万元,降低3.98%,原因是项目经费减少;住房保障支出132.16万元,占总支出的5.36%,与上年相比,增加了2.16万元,增长了1.66%,原因是工资上涨。

二、关于一般预算功能分类支出表说明

东宁市文化广电新闻出版局2017年公共预算总支出    2466.36万元。文化体育与传媒支出2334.2万元,占总支出的94.64%,与上年相比,减少96.8万元,降低3.98%,原因是项目经费。其中:图书馆111.58万元,与上年相比减少2.42万元,降低2.12%;艺术表演团体111.58万元,与上年相比减少6.42万元,降低5.44%;群众文化219.44万元,与上年相比减少8.56万元,降低3.75%;文化市场管理43.19万元,与上年相比减少6.81万元,降低13.62%;文物保护38.57万元,与上年相比减少0.43万元,降低1.1%博物馆208.21万元,与上年相比30.79万元,降低12.88%;广播1601.63万元,与上年相比增加了232.63万元,增长了16.99%。住房保障支出132.16万元,占总支出的5.36%,与上年相比,增加了2.16万元,增长了1.66%,原因是工资上涨。

三、关于一般公共预算经济分类支出表说明

    东宁市文化广电新闻出版局2017年一般公共预算财政拨款支出2466.36万元,其中:工资福利支出 1306.48 万元,占52.97% ,与去年相比减少17.36%,原因是在职人员减少;商品服务支出79.37万元,占3.22%,与去年相比增加76.38%,原因是商品服务项目支出增加;对个人和家庭补助支出624.93万元,占25.34%,与去年相比增加6.83%;原因是对个人家庭补助支出增加其他资本性支出306.5万元,占总支出的12.43%,与去年相比增加了12.43%,原因是其他资本性支出增多。

    2017年东宁市文化广电新闻出版局机关运行经费情况说明
财政拨款预算79.37万元,其中: 办公费5.63万元、水电费5.08万元、邮电费3.32万元、差旅费8.59万元、培训费10.43万元、福利费1.08万元、接待费 0.09万元、工会经费 万元、车改补贴 11.88万元、公用取暖费33.27万元。

四、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

东宁市文化广电新闻出版局2017年度部门预算中没有政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,所以表4《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

五、关于政府性基金预算经济分类支出表说明

东宁市文化广电新闻出版局2017年度部门预算中没有政府性基金预算拨款安排的工资福利支出、商品服务支出和对个人家庭补助支出,所以表5《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

六、关于“三公”经费财政拨款支出表说明

 东宁市文化广电新闻出版局2017年部门预算“三公”经费中公务接待费 0.09万元;三公经费与上年相比无增减变化因公出国(境)经费和公务用车购置和运行费0万元,与上年相比,无增减变化

  •     七、关于部门收支总表说明

东宁市文化广电新闻出版局2017年财政拨款总收入2466.36万元,其中:文化体育与传媒支出2334.2万元,占总收入的94.64%;住房保障支出132.16万元,占总收入的5.36%。

总支出2466.36万元。其中:文化体育与传媒支出2334.2万元,占总支出的94.64%,与上年相比,减少96.8万元,降低3.98%,原因是项目经费减少;住房保障支出132.16万元,占总支出的5.36%,与上年相比,增加了2.16万元,增长了1.66%,原因是工资上涨。

八、关于部门收入总表说明

    东宁市文化广电新闻出版局2017年公共预算总收入2466.36万元。文化体育与传媒支出2334.2万元,其中:图书馆111.58万元;艺术表演团体111.58万元;群众文化219.44万元;文化市场管理43.19万元;文物保护38.57万元;博物馆208.21万元;广播1601.63万元;。住房保障支出132.16万元。

  •     九、关于部门支出总表

东宁市文化广电新闻出版局2017年公共预算总支出2466.36万元。文化体育与传媒支出2334.2万元,占总支出的94.64%,与上年相比,减少96.8万元,降低3.98%,原因是项目经费减少其中:图书馆111.58万元,与上年相比减少2.42万元,降低2.12%;艺术表演团体111.58万元,与上年相比减少6.42万元,降低5.44%;群众文化219.44万元,与上年相比减少8.56万元,降低3.75%;文化市场管理43.19万元,与上年相比减少6.81万元,降低13.62%;文物保护38.57万元,与上年相比减少0.43万元,降低1.1%博物馆208.21万元,与上年相比30.79万元,降低12.88%;广播1601.63万元,与上年相比增加了232.63万元,增长了16.99%。住房保障支出132.16万元,占总支出的5.36%,与上年相比,增加了2.16万元,增长了1.66%,原因是工资上涨。

十、政府采购情况

   2017年,我单位采购预算资金947万元,共74项。其中:电脑15万元、计算机软件2.6万元、笔记本电脑6万、路由器.交换机2.6万、存储设备维护10万元、电视转播台前端机柜 9,600元、计算机零部件110000元、复印机10,000元、打印机10,000元、稳压电源和柴油发电12.2万元无线台电源系统监测30,000元、节能灯及照明设备5,800元、电工器材105,000元、五金器材20,000元、大楼电工器材40,000元、水暖器材25,000元、五金器材(更换胶条执手)18,000元、断路器.绝缘电线和电缆45,000元、无线台音视频显示系统 436,600元、假负载285,000元、无线台防静电地板等23,000元、功放模块.激励器、数据板等 28,000元、无线台发射机配件 150,000元、无线台卫星天线系统705,000元、卫星接收设备.高频头.功分器.视频监控设备.馈线、光端机等63,000元、新闻频道高清播出1,200,000元、数字电视信号传输系统80,000元、摄录设备购置600,000元、摇臂数字化改造 40,000元、虚拟演播室900,000元、LED大屏幕800,000元、制作设备维护及配件 140,000元、电视监视器11,940元、避雷设备仪器仪表 51,200元、乐器30,000元、演出服装20,000元、演播大厅灯杆改造500,000元、演播大厅灯具更新 700,000元、音响设备 40,000元、电视20,000元、购图书 90,000元、家具用具10,000元、家具用具60,000元、培训桌、铁皮柜15,000元、印刷品70,000元、办公用品60,000元、转播台纸质文具及办公用品12,730元、办公耗材60,000元、无线台水泥路建设100,000元、电视转播台道路护坡\两边填土方\加固170,000元、大楼用电线路改造230,000元、电视发射塔项目 200,000元、无线台草坪.花卉.树木30,000元、大楼亮化120,000元、大楼防水60,000元、更换大楼雨水管10,000元、卫生间蹲便改造40,000元、暖气改造及更换配件30,000元、大楼外墙粉刷110,000元、新曙光仓库维修30,000元、清掏马葫芦6,000元、无线台消防报警灭火系统45,500元、灭火器15,000元、工程造价咨询服务60,000元、维修设备100,000元。

十一、国有资产使用情况

我单位国有资产1799.56万元,其中:固定资产1799.56 万元。资产分布在(土地、防屋构筑物、通用设备、专用设备、文物和陈列品、图书、档案、家具、用具、装具及动植物、无形资产)。主要实物资产:房屋1056.16万元、通用设备633.81万元、专用设备97.77万元、家具用具11.82万元。200万元以上的大型设备0万元。本年度新增固定资产306.5万元。  

十二、预算绩效情况

    2017年,我单位预算资金总金额2466.36万元,其中财政拨款2466.36万元,其他资金0万元,基本支出2334.2万元,项目支出455.58万元,其中纳入预算绩效管理的项目有2个,分别为图书馆5万元;一般行政管理事务450.58万元,纳入绩效目标管理项目总金额455.58万元,预算整体支出绩效目标是,做好文化、图书、文化市场管理、文物和广播电视宣传服务工作,确保财政每一分资金都落到实处。

 

第四部分   名词解释

 根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对东宁市文化广电新闻出版局2017年部门预算中相关名词解释如下:

   (一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其它收入:指除“财政拨款收入”、事业收入、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   (五)文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

   (六)行政运行;反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   (七)一般行政管理事业:反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   (八)图书馆:反映图书馆的支出。

   (九)艺术表演团体:反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

   (十)文化活动:反映举办大型文化艺术活动的支出。

   (十一)群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

   (十二)文化交流与合作:反映对外文化交流合作活动的支出。

   (十三)文化市场管理:反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

   (十四)文物保护:反映考古发掘及文物保护方面的支出。

   (十五)广播:反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

   (十六)博物馆:反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

   (十七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

东宁市文化广电新闻出版局2017年部门预算公开表样.xls