索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2017-02-28
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 财政局 体裁分类 机构职能
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市煤炭生产安全管理局 2017年部门预算及情况说明

第一部分  东宁市煤炭局基本情况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关煤炭的法律法规;合理开发和利用保护全市煤炭资源,促进和保护煤炭行业的发展;对全市的煤炭开发实行统一规划、合理布局、综合利用。

(二)对全市煤炭企业的安全状况进行监督检查,负责全市驻矿安监员工作的监督管理。

(三)组织对煤矿主要负责人、安全生产管理人员、特殊作业人员和入井人员进行岗前培训。

(四)负责各煤矿作业规程的审批;研究拟定全市煤炭生产中、长期发展规划,对新建煤矿和重大技改项目进行审查;掌握和分析全市煤炭工业发展动态,汇集、分析和发布煤炭资源经济技术,提供技术服务;对全市煤炭生产发展中出现的技术问题提供技术指导和服务。

(五)组织制定全市煤矿安全生产应急管理和应急救援工作,研究、分析、解决煤矿安全生产应急管理和应急救援问题。

(六)承办上级业务主管部门和市委、市政府交办的其他工作。

二、内设机构

根据上述职责,东宁市煤炭局设个部门:办公室、生产股、煤炭检斤收费站、安监站、瓦斯监控中心、培训中心、矿山救护队、监察一室、监察二室等九个部门

三、市本级部门预算编报范围

东宁市煤炭局是一级预算单位。

 

第三部分  东宁市煤炭生产安全管理局

2017年部门预算安排情况说明

 

一、关于财政预算收支总表说明

东宁市煤炭局2017年公共预算总收入952.78万元,其中财政拨款952.78万元,与上年相比增加745.78万元,增加的主要原因是给煤矿关闭井补偿金和工资标准提高及补发,还有增加了社会保障缴费。

东宁市煤炭生产安全管理局2017年公共预算总支出952.78万元,其中一般公共预算940.73万元占98.7%,住房保障支出12.05万元,占1.3%。与上年相比增加745.78万元,增加的主要原因是给煤矿关闭井补偿金和工资标准提高及补发,还有增加了社会保障缴费。

二、关于一般公共预算功能分类支出表说明

东宁市煤炭生产安全管理局2017年公共预算总支出952.78万元,其中:行政运行143.57万元,占15%,项目支出 797.16万元,占总支出83.7%,与上年相比,增加797.16万元,增加的主要原因是给煤矿关闭井补偿金;住房保障支出12.05万元,占1.3%,与上年相比增加了2.15万元,增加的主要原因工资标准提高。

三、一般公共预算经济分类支出表说明

东宁市煤炭生产安全管理局2017年公共预算总支出952.78万元,其中:1.工资福利支出116.76万元,占总支出12%,与上年相比有所减少,主要原因:人员调动,调出2名职工;2.商品服务支出9.84万元,占总支出1%,与上年相比增加了6.84万元,增加的主要原因我局监察车辆使用和维修费;个人家庭补助支出29.02万元,占总支出的3%,与上年相比增加了10.02万元,增加的主要原因工资标准提高, 还有增加了社会保障缴费。

2017年煤炭局机关运行经费情况说明 


    财政拨款预算9.84万元,其中: 办公费0.30万元、邮电费0.34万元、差旅费0.88万元、培训费0.96万元、福利费 0.11万元、接待费 0.04万元、车改补贴 7.2万元。

3.项目支出 797.16万元,占总支出84%。 

、关于政府性基金预算支出表说明

东宁市煤炭生产安全管理局2017年预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表4《政府性基金预算支出表》,无数据。

五、关于政府性基金预算经济分类支出表说明

东宁市煤炭生产安全管理局2017年预算中没有使用政府性基金预算经济分类预算拨款安排。故表5《政府性基金预算经济分类支出表》,无数据。

、关于三公经费一般公共预算支出表说明

东宁市煤炭生产安全管理局2017年预算“三公”经费中公务接待费0.04万元,与上年同期比无增减变化;公务用车购置预算购置2台越野车,60万元;用于煤炭局安全监察下矿用。.因公出国(境)经费,无。

七、关于部门收支总表的说明

东宁市煤炭生产安全管理局2017年部门收入952.78万元。其中一般公共预算940.73万元占98.7%,住房保障支出12.05万元,占1.3%。共支出952.78万元。与上年相比增加745.78万元,增加的主要原因是给煤矿关闭井补偿金和工资标准提高及补发,还有增加了社会保障缴费。

八、关于部门收入总表说明

东宁市煤炭生产安全管理局2017年一般公共预算拨款收入共952.78万元。

九、关于部门支出总表说明

东宁市煤炭生产安全管理局2017年部门收入952.78万元。其中一般公共预算940.73万元占98.7%,住房保障支出12.05万元,占1.3%。共支出952.78万元。与上年相比增加745.78万元,增加的主要原因是给煤矿关闭井补偿金和工资标准提高及补发,还有增加了社会保障缴费。

十、政府采购情况

2017年,我单位采购预算资金73万元。其中台式电脑10台,5万元;便携式计算机5台,2.5万元;多功能一体机5台,1万元;公务用车购置预算购置2台越野车,60万元;办公桌椅15套,4.5万元。

十一、国有资产使用情况

单位国有资产499.6元,其中:固定资产499.6万元、资产分布在(土地、房屋构筑物、通用设备、专用设备、文物和陈列品、图书、档案、家具、用具、装具及动植物、无形资产)。主要实物资产房屋149.9万元、电子设备29万元、教学设备126.8万元、监控设备156.3万元、家具7.8万元、汽车29.8万元、200万元以上的大型设备无。本年度新增固定资产60万元。

十二、预算绩效情况

2017年,我单位预算资金总金额952.78万元,其中:财政拨款952.78万元,其他资金0万元。基本支出155.62万元,项目支出797.16万元,其中纳入预算绩效管理的项目有0个,纳入绩效目标管理项目总金额0万元,预算整体支出绩效目标是确保财政每一分资金都落到实处。

 

第四部分    名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对东宁市煤炭生产安全管理局2017年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政运行支出

反映财政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、一般行政管理事务支出

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)末单独设置级科目的其他项目支出。

四、住房公积金支出

反映行政事业单位按人事部和财政部的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、工资福利支出

反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险期限费等。

商品服务支出

反映单位购买商品和服务的支出。

以个人和家庭的补助支出

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

一般公共服务支出

反映政府提供一般公共服务的支出。

东宁市煤炭局2017年部门预算公开表.xls