索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2017-02-28
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 财政局 体裁分类 机构职能
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市招商引资局2017年部门预算有关情况说明

东宁市招商引资局2017年部门预算有关情况说明

 

第一部分  东宁市招商引资局基本情况

 

一、主要职责

按照《东宁市机构编制委员会关于印发东宁市招商引资局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(东编发[2004]2号),东宁市经招商引资局主要职责为:

   (一)负责策划、组织、筹备、参与全市重大招商引资活动,外联考察招商、接待来访招商、推介提供项目、设计洽谈签约、督办签约项目的落实。

   (二)代表市委、市政府监督、检查招商引资优惠政策的贯彻落实;编制全市年度招商引资计划,分解落实各单位招商引资任务;对市内各单位招商引资工作进行指导、跟踪督办、考核认定、兑现奖励政策。

   (三)负责市政府客商投资服务中心和客商投资投诉中心职能的落实工作,对不同项目分别采取“一站式”办公、领办、代办等灵活方式,为客商提供优质高效服务;参与“两中心”单位的行风测评;负责“两中心”成员单位进驻人员的管理考核。

   (四)负责国有闲置资产的招商引资工作,在保证国有资产保值的前提下,采取灵活方式,开展对外经济技术合作,并负责外地在我市设立办事机构的审批和招商项目的管理工作。

   (五)负责全市项目库的开发建设工作,举办学习培训,组织协调全市重点招商项目的研究考察、开发论证、包装立项、策划宣传等。

   (六)负责全市招商引资项目的管理工作,按照招商、安商、富商的工作要求,对全市招商引资项目实行全程服务,在项目引进期负责跟踪落实、在项目建设期负责协调服务、在项目生产期负责落实优惠政策和维权保护等方面服务。

   (七)负责协调促进我市与国内外友好城市的联络工作、加强投资信息交流,推进对外经济技术合作。

   (八)负责起草、修订、宣传全市招商引资优惠政策;制定、完善招商引资考核奖励办法;开展招商工作调查研究并及时向市委、市政府反映市内外重大招商动态,提供推进招商引资、优化投资环境等方面的建议。

   (九)完成市委、市政府交办的其它工作事项。

二、内设机构

根据上述职责,市招商引资局内设5个职能办公室、2个中心:行政办、招商办、考核办、项目办、综合办,客商投资服务中心、客商投资投诉中心。

 

第二部分 东宁市招商引资局

2017年部门预算安排情况说明

 

一、关于财政拨款收支总表说明

东宁市招商引资局2017年公共预算总收入3326.26万元,其中财政拨款收入3326.26万元,比上年增加3134.26万元(其中:东宁市产业项目扶持资金3000万元;招商引资专用经费200万元)。

东宁市招商引资局2017年公共预算总支出3326.26万元,其中:一般公共服务支出3309.96万元,占99.5%,比上年增加3145.96万元(其中:东宁市产业项目扶持资金3000万元;招商引资专用经费200万元);住房保障支出16.3万元,占0.5%,同比减少22.38%,减少原因是由于人员调出产生。

二、关于一般公共预算功能分类支出表说明

东宁市招商引资局2017年公共预算总支出3326.26万元,其中:一般公共服务支出3309.96万元,占99.5%,比上年增加3145.96万元(其中:东宁市产业项目扶持资金3000万元;招商引资专用经费200万元);住房保障支出16.3万元,占0.5%,同比减少22.38%,减少原因是由于人员调出产生。

三、关于一般公共预算经济分类支出表说明

东宁市招商引资局2017年公共预算财政拨款支出3326.26万元,其中:工资福利支出97.02万元,占2.9%,同比减少30.7%;商品和服务支出(定额)15.1万元,占0.5%,比上年增加12.1万元(公务用车运行费增加12.79万元);对个人和家庭的补助支出10.14万元,占0.3%,同比减少55.91%;项目支出3204万元,占96.3%,比上年增加3178万元。增减的主要原因是人员的调动、产业扶持资金及招商专用经费的增加。

2017年招商引资局机关运行经费情况说明 


   财政拨款预算15.1万元,其中: 办公费0.27万元、水电费 0 万元、邮电费0.3万元、差旅费0.78万元、培训费0.85万元、福利费 0.09万元、接待费 0.03万元、工会经费 0万元、车改补贴12.78 万元、公用取暖费0万元。

四、关于政府性基金预算功能分类支出表

东宁市招商引资局2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表4《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

五、关于政府性基金预算经济分类支出表

东宁市招商引资局2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表5《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

六、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

东宁市招商引资局2017年部门预算“三公”经费中公务接待费0.03万元,是按照基本公用支出与取暖费合计2%得出的,困人员调动比上年减少0.07万元。因公出国(境)经费无;公务用车购置和运行费12.79万元。

七、关于部门收支总表说明

东宁市招商引资局2017年公共预算总收入3326.26万元,其中财政拨款收入3326.26万元,比上年增加3134.26万元(其中:东宁市产业项目扶持资金3000万元;招商引资专用经费200万元)。

东宁市招商引资局2017年公共预算总支出3326.26万元,其中:一般公共服务支出3309.96万元,占99.5%,比上年增加3145.96万元(其中:东宁市产业项目扶持资金3000万元;招商引资专用经费200万元);住房保障支出16.3万元,占0.5%,同比减少22.38%,减少原因是由于人员调出产生。

八、关于部门收入总表说明

东宁市招商引资局2017年公共预算总收入3326.26万元,其中:一般公共服务支收入3309.96万元,占99.5%,比上年增加3145.96万元(其中:东宁市产业项目扶持资金3000万元;招商引资专用经费200万元);住房保障收入16.3万元,占0.5%,同比减少22.38%,减少原因是由于人员调出产生。

九、关于部门支出总表说明

东宁市招商引资局2017年公共预算总支出3326.26万元,其中:一般公共服务支出3309.96万元,占99.5%,比上年增加3145.96万元(其中:东宁市产业项目扶持资金3000万元;招商引资专用经费200万元);住房保障支出16.3万元,占0.5%,同比减少22.38%,减少原因是由于人员调出产生。

   十、采购预算说明

2017年,我单位采购预算资金38.06万元,共13项。其中,电脑预计采购4台,预算金额2万元;传真机1台,预算金额0.2万元;打印机4台,预算金额1.3万元;投影仪1台,预算金额0.45万元;多功能一体机2台,预算金额0.35万元;照相机1台,预算金额1.8万元;碎纸机2台,预算金额0.20万元;沙发4组,预算金额0.8万元;铁皮柜4组,预算金额0.36万元;纸质文具及办公用品预算资金1.2万元;电脑耗材预算资金1.4万元;会议服务预算资金8万元;印刷和出版服务预算资金20万元。

十一、国有资产使用情况

    我单位国有资产18.2万元,其中:固定资产18.2万元、资产分布在(通用设备、家具、用具)。200万元以上的大型设备0万元。本年度新增固定资产7.46万元、减少固定资产0万元。

十二、预算绩效情况

2017年,我单位预算资金总金额3326.26万元,其中:财政拨款3326.26万元,其他资金0万元,基本支出122.26万元,项目支出3204万元,其中纳入预算绩效管理的项目有0个,纳入绩效目标管理项目总金额0万元,预算整体支出绩效目标是确保财政每一分资金都落到实处。

 

第三部分 名词解释

 

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对东宁市招商引资局2017年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

五、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

东宁市招商局2017年部门预算公开表.xls