索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2017-02-28
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 财政局 体裁分类 机构职能
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市政协2017年部门预算及有关情况说明

东宁市政协2017年部门预算及有关情况说明

 

第一部分 东宁市政协基本情况

一、主要职责

1、负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协所做的决议,为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职责服务。

2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。

4、负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

5、收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见建议。

6、研究统一战线和人民政协的理论、政策,研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道,总结政协工作经验,搞好市政协对内、对外宣传工作。

7、负责市政协对外友好交往,与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作。

8、负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

9、负责与市委、市政府有关部门政协工作的联系、协调和配合。

10、负责市政协机关的行政事务、接待服务、财务经费管理工作。

11、负责市政协权限范围内的干部人事任免工作。

政协编辑部主要负责《东宁政协》刊物的策划、编辑、版面设计、文字校对、订阅和发行工作。

二、内设机构

市政协设提案和文史学习委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教联络委员会、办公室四委一办五个正科级内设机构。

 

         第二部分 东宁市政协2017年部门预算表

 

详见附表1-9

 

第三部分 东宁市政协2017年部门预算安排情况说明

 

一、关于部门预算财政拨款收支总表说明

东宁市政协2017年预算总收入383.13万元;全部为财政拨款收入。总预算支出383.13万元。总支出与上年比增加40万元;主要原因是2017年增加了交通补贴和涨工资及项目支出。

   二、关于一般公共预算功能分类支出表说明

        东宁市政协2017年一般公共预算总支出383.13万元。其中:行政运行322.06万,占总支出84.06%;一般行政管理事务支出47万元,占总支出12.27%;住房公积金14.07万元,占总支出3.67%。

    三、关于一般公共预算经济分类支出表说明

东宁市政协2017年一般公共预算总支出383.13万元。。其中:工资福利支出134.65万元;商品和服务支出(定额)19.49万元;对个人和家庭的补助支出181.99万元;项目支出47万元。总支出与上年比增加40万元;主要原因是2017年增加了交通补贴和涨工资及项目支出。

2017年东宁市政协机关运行经费情况说明


财政拨款预算19.49万元,其中: 办公费0.25万元、水电费0 万元、邮电费0.28万元、差旅费0.73万元、培训费1.18万元、福利费0.10万元、接待费 0.03万元、工会经费0 万元、车改补贴 16.92万元、公用取暖费0 万元。

   四、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

本单位无政府性基金预算支出,零填报。

   五、关于政府性基金预算经济分类支出表说明

本单位无政府性基金预算支出,零填报。

   六、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

       东宁市政协2017年部门预算“三公”经费中公务接待费0.03万元,与上年无增减变化。因公出国(境)经费0万元,与上年无增减变化。公务用车购置和运行费无。与上年无增减变化。

七、关于部门收支总表说明

东宁市政协2017年部门预算总收入383.13万元,全部为财政拨款收入383.13万元。

东宁市政协2017年部门预算总支出383.13万元。其中:一般公共服务支出360.06万元,占96.33%;住房保障万元,14.07占3.67%.与上年比增加40万元;主要原因是2017年增加了交通补贴和涨工资及项目支出。

   八、关于部门收入总表说明

东宁市政协2017年部门预算总收入383.13万元。全部为一般公共预算拨款收入383.13万元。

九、关于部门支出总表说明

东宁市政协2017年部门预算总支出383.13万元。其中:行政运行322.06万,占总支出84.06%;一般行政管理事务支出47万元,占总支出12.27%;住房公积金14.07万元,占总支出3.67%。

      十、政府采购情况

2017年,我单位采购预算资金8万元,共4项。(1)预计采购会议印刷材料耗材,预算金额6万元;(2)预计采购电脑6台,预算金额1.3万元;(3)预计采购办公家具,预算金额0.3万元;(4)预计采购打印机4台,预算金额0.4万元。

十一、国有资产使用情况

  我单位国有资产 32.53万元,其中:固定资产 25.59万元。资产分布在通用设备、家具、用具。主要实物资产房屋   0  万元、汽车  0  万元、200万元以上的大型设备  0 万元。本年度新增固定资产 8万元、减少固定资产  0 万元。

 

  十二、预算绩效情况

2017年,我单位预算资金总金额383.13万元,其中:财政拨款383.13万元,其他资金0万元,基本支出336.13万元,项目支出47万元。

 

第四部分 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》对2017年部门预算中相关名词解释如下:
      一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

六、财政事务:反映财政事务方面的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
   八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    九、其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

 十、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

东宁市政协2017年部门预算公开表.xls