索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2017-02-28
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 财政局 体裁分类 机构职能
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市国土资源局2017年部门预算及情况说明

东宁市国土资源局2017年部门预算

及有关情况说明

 

 

第一部分 东宁市国土资源局基本情况

一、主要职责

 ( 一 )承担管理.保护与合理利用土地.矿产等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。。

(三)承担优化国土资源管理的秩序。

(四)负责规范国土资源局权属管理。

(五)承担全县耕地保护的责任。

(六)承担节约集约利用土地资源的责任。。

(七)负责矿产资源开发管理。

(八)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。

(九)负责地质灾害预防和治理工作。

(十)依法征收国土资源收益和监管资金使用。

(十一)组织开展土地.矿产资源的对外合作与交流。

(十二)负责全县地质环境的开发利用和保护.

二、内设机构

根据上述职责县国土局设24个职能科(处)室 、办公室、档案室、信息中心、财务室、政策法规、 矿管股、储量股. 项目办、 耕保股、 利用股. 规划股、 收费股 、地籍股 、 测绘队、道河所. 城区一所、城区二 所、互贸区分局、大肚川所、东宁分局、绥阳分局、监察局、 收储中心、整理中心。

三、部门预算编报范围

东宁市国土资源局2017年部门预算编制范围包括:国土资源局本级和附属2个二级预算单位,部门预算单位名单如下:

 

东宁市国土局2017年部门预算所属事业单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市国土资源局本级

3

土地收购储备中心

2

土地开垦整理中心

 

 

 

 

第二部分 东宁市国土资源局2017年部门预算表

(见附表)

 

第三部分 东宁市国土资源局部门预算安排情况说明

 

 

一、关于财政拨款收支总表说明

东宁市国土资源局2017年公共预算财政拨款总收入864.35万元。    

东宁市国土资源局2017年一般公共预算支出808.85万元,占93.57%;住房保障支出55.5万元,占6.43%。2017年预算国土资源局总支出为864.35万元。 与去年相比下降78.65万元,原因是项目资金减少,节约开支。   

二、关于公共预算财政拨款支出表说明

东宁市国土资源局2017年一般公共预算财政拨款支出是864.35万元,其中:一般行政运行事务支出808.85万元,占93.57%,与去年相比下降的8.9%,原因是节约开支,降低标准,项目资金减少;住房公积金支出55.5万元,占6.43%,与去年相比略有增加,原因是公积金计提比例提高以及工资上涨。

三、关于一般公共预算经济分类支出表说明   

东宁市国土资源局2017年一般公共预算支出864.35万元,按照经济分类主要分四个部分:工资福利支出632.26万元,占73.14%,其中:基本工资288万元,津贴283.83万元,奖金21.27万元,医疗保险39.16万元;商品和服务支出53.52万元,占6.2%,与去年相比上涨,是因为增加车改补贴这项支出,其中:办公费1.67万元,水电费2.79万元,邮电费1.86万元,差旅费4.84万元,培训费4万元,接待费0.5万元,公用取暖费5.64万元,车改补贴32.22万元;对个人和家庭的补助支出158.57万元,占18.35%其中:退休费101.22万元,遗嘱费1.85万元,与上年相比减少,原因为人员减少,住房公积金55.5万元;项目支出20万元占2.31%,与上年相比下降,原因是项目资金减少。

 

2017年国土局资源局机关运行经费情况说明

财政拨款预算53.52万元,其中:办公费1.67万元、水电费2.79万元、邮电费1.86万元、差旅费4.84万元、培训费4万元、接待费0.5万元、车改补贴32.22 万元、公用取暖费5.64万元。

 

四、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

东宁市国土资源局2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表4《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

五、关于政府性基金预算经济分类支出表说明

东宁市国土资源局2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表5《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

六、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

东宁市国土资源局2017年部门预算“三公”经费中公务接待费0.5万元,是按照基本公用加上单位取暖费之和的2%计提的,公务用车运行费0万元,因公出国(境)经费和公务用车购置费0元。“三公”经费与上年相比减少0.08万元,原因为接待标准降低。  

七、关于部门收支总表说明   

2017年公共预算财政拨款收入864.35万元。收入总计864.35万元;2017年预算支出864.35万元,其中:一般公共服务支出808.85万元,住房保障支出55.5万元,与上年相比有所上涨,原因是工资上涨以及计提比例提高。2017支出总计864.35万元。与去年相比下降78.65万元,原因是项目资金减少,节约开支。   

八、关于部门收入总表说明   

2017公共预算部门收入总计864.35万元,均为一般公共预算拨款收入864.35万元。与去年相比减少78.65万元,原因是项目资金减少。

2017年一般公共预算收入864.35万元,其中:行政运行808.85万元,住房保障支出55.5万元。与去年相比略有增加,原因是工资增资,计提比例上调。

九、关于部门支出总表说明  

2017年东宁市国土资源局部门支出总计864.35万元,其中基本支出844.35万元,项目支出20万元。

十、政府采购情况   

2017年,我单位采购预算资金15.2万元,其中包括电脑2.5万元,打印机1万元,证照打印机2.4万元,叫号机1.2万元,印刷费2万元,区片地价等级评定费6.1万元。  

十一、国有资产使用情况   

我单位国有资产547.83万元,其中:固定资产547.83万元,

资产分布在土地、房屋构筑物282.75万元;通用设备以及专用设备250万元;家具、用具、装具类资产

11.52万元,图书档案类资产 3.56万元。主要实物资产房屋 282.75万元、汽车30万元、200万元以上的大型设备0万元。无形资产0万元。本年度新增固定资产0万元、减少固定资产0万元。  

十二、预算绩效情况   

2017年,我单位预算资金总金额864.35万元,其中:财政拨款864.35万元,其他资金0万元,其中基本支出844.35万元,项目支出20万元,其中纳入预算绩效管理的项目有(0)个,纳入绩效目标管理项目总金额(0)万元,确保财政每一分资金都落到实处。

第四部分 名词解释   

根据《2017年政府收支分类科目》对2017年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

六、财政事务:反映财政事务方面的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

东宁市国土局2017年部门预算公开表.xls