第一部分 东宁市供销合作社联合社基本情况
一、主要职责
(一)负责全市供销系统改革与发展的规划、指导、推进。
(二)负责全市农用生产资料、可再生资源和烟花爆竹的行业监管。
(三)负责全市农村现代流通网络建设的规划、指导、组织。
(四)按照上级社授权负责行业特有工种的职业技能鉴定和国家职业资格认证工作。
(五)执行全国总社和省、市社的决议、决定，履行应承担的义务。
(六)研究制订和组织实施本市黑木耳产业的相关政策和发展措施；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。
(七)为黑木耳产业发展做好前瞻性研究；制定产业发展规划、年度计划和考核指标，并组织实施，抓好督办落实。
(八)组织黑木耳新品种引进、试种（栽）;培育适宜寒地的优质高产黑木耳品种；及时解决寒地食用菌生产中出现的各种技术问题；食用菌栽培规程引进、制定和推广。推进食用菌产品开发。
(九)围绕黑木耳产业发展，组织开展基础研究与应用研究；负责做好新技术、新成果引进和转化工作。
(十)负责组织技术培训和技术推广工作。
(十一)负责全市农村合作经济组织发展的组织、指导，创新经营模式，并组织、督办实施；负责发展黑木耳专业合作组织等新型经营主体和专业协会。
(十二)负责本系统对外合作与交流；组织筹办节会、会展、产业信息发布工作。
(十三)负责市域内菌需物资审查、监管；协调督促相关部门对违法违规案件进行处理。
(十四)负责黑木耳产品标准制定；对黑木耳产品经销、加工和贮运全程监管，对违规、违法案件进行处理。
(十五)负责黑木耳地理标志应用审批，“东宁黑木耳”地理商标应用审批，品牌注册预审等工作。
(十六)完成市委、市政府交办的其他工作。
二、内设机构
根据上述职责，市供销合作社联合社内设8个职能科室：党政办、劳资办、产业发展办、生产办、市场监管办、外联合作指导办、供销综合业务办、财会审计办。
东宁市食用菌研发中心。为黑木耳生产科研单位，由市社（产业办）负责管理。主要负责组织食（药）用菌新品种引进、试种（栽）;培育适宜寒地的优质高产高效食（药）用菌品种；及时解决寒地食用菌生产中出现的各种技术问题；食（药）用菌栽培规程引进、制定和推广。推进食用菌产品开发。围绕食（药）用菌产业发展，组织开展基础研究与应用研究；做好新技术、新成果引进和转化工作。
三、市本级部门预算编报范围
东宁市供销合作社联合社（黑木耳产业管理办公室）2017年部门预算编制范围包括：东宁市供销合作社联合社（黑木耳产业管理办公室）是一级预算单位。部门预算单位名单如下：
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东宁市供销合作社联合社2017年部门预算所属单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁市供销合作社联合社 |
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第二部分东宁市供销合作社联合社2017年部门预算表
（见附表）
第三部分 东宁市供销合作社联合社
2017年部门预算安排情况说明
一、关于财政拨款收支总表说明
市供销合作社联合社 2017年公共预算总收入286.73万元，全部为财政拨款收入。比上年增加27.73万元，原因是增加了对产业项目发展的支出。
市供销合作社联合社 2017年公共预算总支出286.73万元，其中：一般公共服务支出271.46万元，占94.67%，比上年增加37.46万元，原因是增加了对产业项目发展的支出；住房保障支出15.27万元，占5.33%，比上年减少1.73万元，原因是人员调出及职工退休。
二、关于一般公共预算功能分类支出表说明
市供销合作社联合社2017年一般公共预算支出为286.73万元，其中：一般公共服务支出271.46万元，占94.67%，比上年增加37.46万元，原因是增加了对产业项目发展的支出；住房保障支出15.27万元，占5.33%，比上年减少1.73万元，原因是人员调出及职工退休。
三、关于一般公共预算经济分类支出表说明
市供销合作社联合社2017年一般公共预算支出为286.73万元，其中：工资福利支出166.65万元，占58.12%，比上年减少32.15万元，原因是人员调出；商品服务支出25.44万元，占8.87%，比上年增加12.34万元，原因是车改补贴纳入了预算；对个人家庭补助支出39.64万元，占13.83%，比上年增加4.54万元，原因是职工退休；项目支出55万元，占19.18%，比上年增加43万元，原因是增加了对产业项目发展的支出。
2017年供销合作社联合社机关运行经费情况说明
财政拨款预算25.44万元，其中： 办公费0.43万元、水电费 0.72万元、邮电费0.48万元、差旅费1.25万元、培训费1.3万元、福利费 0.14万元、接待费0.06万元、工会经费0万元、车改补贴12.96万元、公用取暖费8.1 万元。
四、政府性基金预算功能分类支出表说明
市供销合作社联合社2017年政府性基金预算为0万元，比上年相比无增减变化。
五、政府性基金预算经济分类支出表说明
市供销合作社联合社2017年政府性基金预算为0万元，比上年相比无增减变化。
六、关于“三公”经费财政拨款支出表说明
市供销合作社联合社2017年部门预算“三公”经费支出总额是0.06万元，其中：公务接待费用0.06万元，与上年预算相比减少0.01万元，原因是人员减少；因公出国（境）经费及公务用车购置和运行费为0万元。与上年相比无增减变化。
七、关于部门收支总表说明
市供销合作社联合社2017年部门预算收入286.73万元，全部为财政拨款收入。比上年增加27.73万元，原因是增加了对产业项目发展的支出。
市供销合作社联合社2017年部门预算支出286.73万元，其中：一般公共服务支出271.46万元，占94.67%，比上年增加37.46万元，原因是增加了对产业项目发展的支出；住房保障支出15.27万元，占5.33%，比上年减少1.73万元，原因是人员调出及职工退休。
八、关于部门收入总表说明
市供销合作社联合社2017年部门预算收入286.73万元，其中：一般公共服务支出271.46万元，占94.67%，比上年增加37.46万元，原因是增加了对产业项目发展的支出；住房保障支出15.27万元，占5.33%，比上年减少1.73万元，原因是人员调出及职工退休。
九、关于部门支出总表说明
市供销合作社联合社2017年度部门预算支出286.73万元，其中：基本支出231.73万元，占80.82%，比上年减少 15.27万元，原因是人员调出；项目支出为55万元，占19.18%，比上年增加43万元，原因是增加了对产业项目发展的支出。
十、政府采购情况
2016年，我单位无采购预算资金，没有采购情况。
十一、国有资产使用情况
我单位国有资产 143 万元，其中：固定资产143万元、资产分布在房屋构筑物、通用设备、专用设备、家具。房屋建筑物3.8万，家具4.9万元、通用设备82.7万元、专用设备51.6万元。200万元以上的大型设备0万元。本年度新增固定资产0万元、减少固定资产0万元。
十二、预算绩效情况
2017年，我单位预算资金总金额286.73万元，其中：财政拨款286.73万元，其他资金0万元；基本支出231.73万元，项目支出55万元；其中纳入预算绩效管理的项目有0个，纳入绩效目标管理项目总金额0万元。
第四部分 名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》，对东宁市供销合作社联合社2017年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
