东宁县农业局2014年 部门决算及有关情况说明

东宁县农业局2014

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 东宁县农业局基本情况

一、主要职责

1、贯彻国家和省、市有关农业和农村经济发展的方针政策和法律法规,贯彻国家和省、市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划。

2、研究编制并组织实施全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度农业生产指导性计划。加强农产品产需调控,引导农业产业结构和种植业结构调整,促进产品有效供给和总量平衡、结构合理。推进全市产业化龙头企业和基地建设。

3、研究制定农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;统筹全市区域经济发展,强化全市农村劳动力转移培训和指导服务,促进农民持续增收。

4、研究提出深化农村经济体制改革的意见;指导农业各产业的社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;稳定和完善农村基本经营制度、政策,调节农村经济利益关系,指导、监督、检查减轻农民负担和耕地承包管理及使用权流转工作。

5、研究制定农业产业化经营的方针政策,组织推进农业产业化工作;强化农产品和农业生产资料的质量安全监管,提升农产品质量安全水平。

6、加强对生态农业、循环农业、农业生物质产业的指导服务和监督管理,促进农业资源合理配置和可持续发展。

7、制定农业各产业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织重大科研和技术推广项目的筛选及实施:指导农业教育和农业各产业职业技能开发工作。

8、拟定农业各产业技术标准并组织实施;组织实施农业各产业产品及绿色食品的认证申报、质量监督和农业植物新品种的保护工作;开发无污染农副产品;组织协调种子、种苗、农药、肥料等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理。

9、起草有关植物防疫和检疫的实施办法,制定有关标准;组织监督对市内植物的防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10、组织指导国家和省、市确定的农村改革试验区。

二、内设机构及编制

 根据上述职责,东宁市农业局内设7个机构,分别是人事行政办公室、农业区化办公室、生产办公室、对外经济合作与劳动力转移办公室、扶贫开发办公室(绿色产业办公室)、经济合作促进与产业指导办公室(市农业产业化领导小组办公室)、农村能源办公室。市新农村办公室设在农业局,按内部机构管理。核定编制21名,在职实有人数20人,退休人员31人,享受遗属补助5人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

  东宁县农业局2014部门决算编报范围包括:东宁县农业局和所属7家事业决算单位。部门决算单位名单如下:

 

农业局2014年部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市农业局

5

东宁市种子管理站

 

2

东宁市农村经济经营管理总站

6

东宁市蚕蜂技术指导站

3

黑龙江省农业广播电话学校东宁市分校

 7

东宁市果树蔬菜管理总站

4

东宁市农业技术推广中心

8

东宁市能源管理站

 

第二部分东宁县农业局 2014门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7

 第三部分东宁县农业局 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

     东宁市农业局2014年度年初结转和结余1056.4万元,全口径收入2631.2万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),支出1973.8万元,年末结转和结余1713.8万元。

(一)关于财政拨款收入支出决算总表说明

    东宁市农业局2014年度年初结转和结余1056.4万元,全口径收入2631.2万元。财政拨款收入2428.7万元,与2014年预算比无增减变化,与2013年决算相比增加1607.38万元,原因是科学技术、农林水、农村综合改革项目增加,以及在职退休人员工资增加等。

东宁市农业局2014年公共决算总支出1973.8万元,其中:科学技术支出101.4万元,占5.14%,与2013年决算比增加101.4万元;节能环保支出77.4万元,占3.92%与2013年决算比增加77.4万元;农林水支出1734.1万元,占87.86%,与2013年决算比增加657.24万元;住房保障支出60.4万元,占3.1%,与2013年决算相比增加51.55万元,原因是各项目资金支出增加及人员工资支出增加。与2014年预算比无增减变化。

(二)关于公共决算财政拨款收入表说明

东宁市农业局2015年度全口径收入2631.2万元(含政府性基金预算财政拨款,下同)。其中科学技术资金101.4万元,占3.85%,与2013年决算比增加101.4万元;农林水资金1734.1万元,占65.91%,与2013年决算比增加657.24万元;住房保障支出60.4万元,占3.1%,与2013年决算相比增加51.55万元,原因是各项目资金增加及人员工资支出增加。与2014年预算比无增减变化。

   (三)关于公共决算财政拨款支出表说明

东宁市农业局2014年公共决算总支出1973.8万元,其中:科学技术支出101.4万元,占5.14%,与2013年决算比增加101.4万元;节能环保支出77.4万元,占3.92%与2013年决算比增加77.4万元;农林水支出1734.1万元,占87.86%,与2013年决算比增加657.24万元;住房保障支出60.4万元,占3.1%,与2013年决算相比增加51.55万元,原因是各项目资金支出增加及人员工资支出增加。与2014年预算比无增减变化。

   (四)关于财政拨款收入支出决算总表说明

    东宁市农业局2014年度年初结转和结余1056.4万元,全口径收入2631.2万元。财政拨款收入2428.7万元,与2014年预算比无增减变化,与2013年决算相比增加1404.88万元,原因是科学技术、农林水、农村综合改革项目增加,以及在职退休人员工资增加等。

东宁市农业局2014年公共决算总支出1973.8万元,其中:科学技术支出101.4万元,占5.14%,与2013年决算比增加101.4万元;节能环保支出77.4万元,占3.92%与2013年决算比增加77.4万元;农林水支出1734.1万元,占87.86%,与2013年决算比增加657.24万元;住房保障支出60.4万元,占3.1%,与2013年决算相比增加51.55万元,原因是各项目资金支出增加及人员工资支出增加。与2014年预算比无增减变化。

   (五)关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

    东宁市农业局2014年度年初结转和结余1056.4万元,全口径收入2631.2万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),支出1973.8万元,收支结余1713.8万元。

   (六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

    东宁市农业局2014年度公共决算基本支出934.91万元,与2014年预算比无增减变化,与2013年决算比增加609.87万元,原因是人员、日常公用经费增长。

  (七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

   无政府性基金收支。

二、“三公”经费支出说明

2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.1万元。其中:(1)因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个,人数0人,与预算比无增减变化,与上年比无增减变化;(2)公务用车购置及运行维护费0.1万元,其中,公务用车购置费为 0万元,与预算比无增减变化,与上年比无增减变化;‚公务用车运行费 0.1万元,与预算比增加0.1万元,与上年比减少0.0083万元,原因节约燃油费,公务用车保有量4辆;(3)公务接待费 0万元,公务接待批次0次,接待人数0人,与预算比减少0.82万元,与上年比减少1.1万元,原因接待次数减少 。

三、机关运行经费支出说明

各部门应按照如下格式做出说明:2014年本部门机关运行经费支出1815.56万元,比2013年增加729.85万元,提高40.2%。主要原因是:行政运行各项费用都有所提高。

 

 

第四部分 名

根据《2014年政府收支分类科目》和《2014年部门决算报表编制说明》,对东宁县农业局2014年部门决算中相关名词解释如下:

    财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    基本支出:反映行政单位的基本支出。

    一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。

   “三公”经费支出:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

    机关运行经费支出:反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

东宁县农业局2014年 部门决算及有关情况说明.xlsx