东宁县委老干部局2014年
部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
按照《东宁县党政机关机构改革实施》（东编发【2001】号）设置中共东宁县委老干部局。隶属组织部，中共东宁县委老干部局是县委专司老干部职能机构。
（1）贯彻执行党中央、国务院关于离休干部的方针、政策和省市委、市政府的有关规定，做好离休干部的服务工作。
（2）检查、指导全县离休干部工作，向县委、县政府反映离休干部工作情况并提出建议。
（3）调查、掌握全县离休干部政治、生活待遇的落实情况，反映离休干部的意见和要求，提出解决问题的意见，督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。
（4）负责离休干部易地安置的办理事宜。
（5）认真做好离休干部发挥作用工作，协调有关部门做好离休干部思想政治工作。
（6）检查指导全县老干部活动场所建设和开展各项有益活动。
（7）检查指导全县离休干部的政治学习。
（8）协调指导、省直单位开展老干部工作。
（9）负责 全县关心下一代工作委员会办公室工作。
（10）承办县委、县政府和省委老干部局交办的其他工作。
二、内设机构及编制
根据上述职责，县委老干部局内设2个职能科室：安置服务科、综合指导科。核定编制5人。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
中共东宁县委老干部局2014部门决算编报范围包括：中共东宁县委老干部局本级和所属3个二级预算单位。部门决算单位名单如下：
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中共东宁县委老干部局2014年部门决算所属单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁县老年人大学 |
3 |
东宁县老科学技术开发中心 |
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2 |
东宁县关心下一代工作委员会 |
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第二部分 2014部门决算表
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
中共东宁县委老干部局2014年总收入248.44万元（其中：财政拨款收入224.77万元；上年结转21.14万元；其他收入2.53万）。2014年总支出248.44万元，（其中：一般公共服务支出209.01万元，住房保障支出4.42万元，结转结余35.01万元）。
（一）关于收入支出决算总表（财决01-1表）说明
中共东宁县委老干部局2014年，总收入248.44万元。其中本年收入227.3万元（财政拨款收入224.77万元，其他收入2.53万元），年初结转和结余21.14万元（其中基本支出结转和结余21.14万元。本年总收入248.44万元，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比总收入增加15.94万元，原因是人员工资增加。
中共东宁县委老干部局2014年公共决算本年支出248.44万元，其中：一般公共事务支出209.01万元，占84.13%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比一般公共事务支出减少1.64万元，原因人员减少；住房保障支出4.42万元，占1.78%。与2014年预算比无增减变化。与2013年决算相比减少0.23万元。原因是人员减少。年末结转结余35.01万元，占14.09%。
（二）关于收入决算表（财决03表）说明
中共东宁县委老干部局2014年度本年收入227.30万元。其中：一般财政拨款收入224.77万元，其他收入2.53万元。
按支出功能分类：一般公共服务支出收入220.35万元，占98.03%;住房保障支出收入4.42万元，占1.97%。与2014年预算比无增减变化。
与2013年决算相比本年收入增加19.26万元。
原因是人员工资增加支出
（三）关于支出决算表（财决04表）说明
中共东宁县委老干部局2014年决算本年支出213.43万元，其中：基本支出124.04万元，项目支出89.39万元。
按按支出功能分类：一般公共支出209.01万元，占97.93%；住房保障收入4.42万元，占2.07%。
与2014年预算比无增减变化。
与2013年决算比本年增加2.07万元。
原因是人员工资增加。
- 关于“三公”经费支出表说明（06表）说明
中共东宁县委老干部局2014年部门决算“三公”经费财政拨款支出0.16万元，比2014年预算数减少了0.04万元，比2013年决算减少了1.13万元。公务接待次数9次，人数83人，与2013年预算比较略有减少，因控制接待，与2014年决算比较略有减少，因要求控制公务接待费支出；因公出国出（境）经费0 万元，因出国出境团组0个，共0人，与2015 年预算比较无变化，与2014年决算比较无变化；公务用车购置及运行维护费0万元，实际数量0辆，与2015年预算比较无变化，与2014年决算比较无变化。我单位公务用车0个，实际数量0辆。原因是没有购置公务用车，没有出国（境）
（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表）说明
中共东宁县委老干部局2014年度本年收入224.77万元（其中基本支出收入124.04万元，项目支出收入100.73万元，年初结转和结余21.14万元。本年支出213.43万元（其中基本支出124.04万元，项目支出89.39万元）。年末结转和结余32.48万元（其中：基本支出结转和结余21.14万元；项目支出结转结余11.34万元）。
按支出功能分类：本年支出213.43万元，其中一般公共服务支出209.01万元，占97.93%，住房保障支出4.42万元，占2.07%。
与2014年预算比无增减变化。
与2013年决算比本年收入增加19.26万元。本年支出增加6.07万元。
原因在老年大学维修改造费用和人员工资增加。
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）说明
中共东宁县委老干部局2014年度公共预算基本支出124.04万元，其中一般公共服务支出119.62万元，占96.44%；住房保障支出4.42万元，占3.56%。
与2014年预算比无增减变化。
与2013年决算比基本支出增加49.58万元。
原因是人员工资增长。
（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）说明
无政府性基金收支。
二、机关运行经费支出说明
2014年本部门机关运行经费支出0.58万元，比2013年减少9.04万元。主要原因是：老年大学维修改造有所减少。
四、政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
根据《2014年政府收支分类科目》和《2014年部门决算报表编制说明》，对中共东宁县委老干部局2014年部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
三、一般公共服务类：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
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