东宁县城市管理行政执法局2014年部门决算及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

    按照《东宁县机构编制委员会关于印发东宁县城市管理行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(东编发〔2004〕3号),东宁县城市管理行政执法局主要职责为:

   (一)贯彻实施国家、省关于城市管理方面的方针、政策和法律、法规,拟定城市管理方面的规范性文件,并组织实施。

   (二)组织制定城市管理中长期规划和年度计划,并组织实施。

    (三)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

   (四)行使城市规划管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。依法查处和强制拆除违法、违章建筑物、构筑物。

   (五)行使公安交通和市政管理方面的法律、法规、规章规定的对侵占道路(车辆除外)、占压破坏道路及道路设施行为的行政处罚权。

   (六)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

    (七)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所的无照流动商贩的行政处罚权。

    (八)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对室外烧烤、建筑施工噪声污染、在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质、使用高音喇叭对外宣传招徕顾客等影响居民生活的违法违章行为的行政处罚权。

   (九)行使城市公用事业方面法律、法规、规章规定的对危害、损坏城市供水、排水、供热、公交设施的违法、违章行为的行政处罚权。

   (十)负责城区户外牌匾广告(包括其它户外悬挂物)设置、门窗改建、店面装修等管理审批收费工作。

   (十一)负责临时占用和挖掘城市道路的审批与管理;为调控占道行为依法收缴占(挖)道路管理费;负责固体废弃物倾卸和占道施工工地的管理工作。

   (十二)负责组织、管理、监督城区冬季清运冰雪工作。

   (十三)负责协调、监督、指导全县各建制镇城镇管理行政执法工作。

   (十四)完成县委、县政府交办的其它工作。

    二、内设机构及编制

    根据上述职责,县城管执法局设5个职能股(办):办公室、路政交通管理执法股、市容管理执法股、规划环保管理执法股、公用事业、绿化管理执法股。核定编制49名。

    三、纳入部门决算编报范围的预算单位

    县城市管理行政执法局2014年部门决算编制范围包括:县城市管理行政执法局本级和所属3个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

 

东宁县城市管理行政执法局2014年部门决算所属事业单位

序号

单位名称

序号

单位名称

 

1

东宁县城市管理行政执法局

2

东宁县园林管理中心

 

3

东宁县环境卫生管理中心

4

东宁县城镇建设管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第二部分2014年部门决算表

  

参见附件

 

第三部分 部门决算情况说明

 

  • 一部门预算执行总体情况说明

东宁县城市管理行政执法局2014年度年初结转和结余624.2万元。公共预算财政拨款收入为2689万元,政府性基金预算财政拨款收入为2359.44万元;支出4693.14万元,收支结余为979.5万元,年末结转和结余979.5万元(其中:项目支出结转和结余620.9万元,基本支出结转122.7万元)。

(一)关于财政拨款收入支出决算总表说明

   东宁县城市管理行政执法局2014年财政拨款总收入5672.64万元。其中公共预算财政拨款收入为2689万元,政府性基金预算财政拨款收入为2359.44万元,上年结转为624.2万元。本年收入较本年预算相比增加3471万元,主要是本年政府性基金预算财政拨款增加较大,原因是我县对城市建设基础工作投入增加。本年收入较去年收入相比增加较大,主要是本年我局增加三个二级预算单位在我局进行核算,所以收入增加。

    东宁县城市管理行政执法局2014年总支出4693.14万元,其中:城乡社区支出4204.54万元,占89.5%;住房保障支出51.7万元,占1.1%;节能环保支出437.1万元,占9.4%。。本年总支出较本年预算相比增加较大,主要是城乡社区支出增加和节能环保支出增加,原因是我县对城市建设基础工作投入增加,人员和设备都增加投入;同时我局垃圾处理厂工程工程量增加。本年支出较去年支出相比增加较大,主要是本年我局增加三个二级预算单位在我局进行核算,所以支出增加。

    (二)、关于收入决算表说明

东宁县城市管理行政执法局2014年财政拨款收入5048.44万元,其中:一般公共服务支出2.50万元,占0.05%;城乡社区支出4994.24万元,占98.9%,(城乡社区支出中城管执法301.1万元;其他城乡社区管理事务支出624.4万元;小城镇基础设施建设313.3万元;城乡社区环境卫生1396.1万元;城市建设支出1951.94万元;城市环境卫生407.4万元)。住房保障支出51.7万元,占1.05%。本年收入较本年预算相比增加3471万元,主要是城乡社区支出增大,主要原因是我县对城市建设及环境卫生基础工作投入增加。本年收入较去年收入相比增加较大,主要是本年我局增加三个二级预算单位在我局进行核算,所以收入增加。   

    (三)、关于支出决算表说明

东宁县城市管理行政执法局2014年支出合计4693.14万元,其中基本支出1372.6万元(含一般公共服务支出2.5万元,城乡社区支出1318.4万元,住房保障支出51.7万元),占总支出的29.2%;项目支出3320.54万元(含节能环保支出437.1万元,城乡社区支出2883.44万元),占总支出的70.8%。本年总支出较本年预算相比增加较大,主要是基本支出和项目支出中的城乡社区支出增加较大,原因是我县为改善我县发展环境,对城市建设及环境卫生基础工作投入增加,人员和设备都有增加投入;本年节能环保支出也增加,主要原因是我局垃圾处理厂工程工程量增加,所以支出增加。本年支出较去年支出相比增加较大,主要是本年我局增加三个二级预算单位在我局进行核算,所以支出增加

(四)、关于公共预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁县城市管理行政执法局2014年年初结转和结余624.2万元,2014年公共预算财政拨款收入2689万元,其中基本支出收入为1492.1万元,占总收入的55.4%;项目支出收入为1197.1万元,占总收入的44.6%。基本支出收入中一般公共服务支出2.5万元,城乡社区支出1437.9万元,住房保障支出51.7万元。项目支出收入主要是城乡社区支出,为1197.1万元。

2014年公共预算财政拨款支出为2556.8万元,其中基本支出为1372.6万元(含人员经费1220万元,日常公用经费152.5万元),占总支出的53.7%;项目支出1184.2万元,占总支出的47.3%。基本支出中一般公共服务支出2.5万元,城乡社区支出1318.4万元,住房保障支出51.7万元。项目支出中城乡社区支出747.1万元,节能环保支出437.1万元。本年年末结转和结余756.4万元,其中基本支出结转122.7万元,项目支出结转和结余633.7万元。

从以上数字分析可看出,2014年我局公共预算财政拨款收入支出决算比本年预算收入支出分别增加1111.1万元和978.9万元。其中增加较大的主要是城乡社区支出和节能环保支出,主要原因是我县为改善我县发展环境,对城市建设及环境卫生基础工作投入增加,人员和设备都增加投入;本年节能环保支出也增加,主要原因是我局垃圾处理厂工程工程量增加,所以支出增加。本年决算支出较去年决算支出相比增加较大,主要原因是本年我局增加三个二级预算单位在我局进行核算,所以支出增加;同时本年工资上涨,人员支出增大。

(五)、关于公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

东宁县城市管理行政执法局2014年公共预算财政拨款基本支出为1372.6万元,其中工资福利支出1095.4万元,占基本支出的79.8%;商品和服务支出148.7万元,占基本支出的10.8%;对个人和家庭补助支出123.3万元,占基本支出的9%;其他资本性支出3.8万元,占基本支出的0.4%。

从以上数字分析可看出本年公共预算财政拨款基本支出决算比本年预算下降48.2万元,下降幅度较大的主要是人员经费,原因是我局严格按照国家有关规定,控制各类不必要的人员福利支出,减少支出。本年决算较去年决算相比增加,主要是本年我局增加三个二级预算单位在我局进行核算,所以基本支出增大,同时本年的工资上涨,住房保障缴存数增加,所以支出增加。

(六)、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁县城市管理行政执法局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转223.1万元,收入2359.44万元,支出为2359.44万元,年末结转和结余223.1万元。本年政府性基金预算财政拨款主要是城乡社区支出,其中城市建设收入1951.94万元,支出为1951.94万元,占总收入和总支出的82.7%;城市环境卫生收入407.5万元,支出407.5万元,占总收入和总支出的17.3%。2014年政府性基金预算财政拨款收入及支出较本年预算相比增加较大,主要是我县为改善我县经济发展环境,对城市建设及环境卫生基础工作投入增加,人员和设备都增加投入,所以支出增加。本年决算支出较去年决算支出相比增加较大,主要原因是本年我局增加三个二级预算单位在我局进行核算,所以政府性基金收入和支出增加。

二、“三公”经费支出说明

    2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为4.25万元。其中:(1)因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个,人数0人,与预算比无变化,与上年比无变化,原因是我局无因公出国(境)支出;(2)公务用车购置及运行维护费3.56万元,其中,①公务用车购置费为0万元,与预算比无变化,与上年比无变化,原因是本年我局无公务用车购置费支出;②公务用车运行费3.56万元,与预算比下降,与上年比下降幅度较大,原因是我局严格控制公务车辆支出费用,公务用车保有量52辆;(3)公务接待费0.69万元,公务接待批次20次,接待人数170人,与预算比无变化,与上年比下降较大,主要原因是我局按照国家有关规定,严格控制各类不必要的接待支出,减少招待次数及人数,所以本年公务接待支出较去年下降较大。

三、机关运行经费支出说明

    2014年本部门机关运行经费支出0万元,比2013年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是我局不是机关单位,无机关运行经费支出。

 

 

 

 

 

  第四部分 名词解释

    根据《2014年政府收支分类科目》和《2014年部门预算编制手册》,对东宁县城市管理行政执法局2014年部门决算中相关名词解释如下:

  • 财政拨款收入:指财政部门用一般决算收入安排的决算单位资金。

二、基本支出:反映行政单位的基本支出

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。。

    六、城乡社区事务:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

   七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

十、城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
   十一、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    十二、“三公”经费支出口径:反映政府部门人员因公出(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生消费支出。


附件:
2014年城管局部门决算公开表样.xls