关于东宁县残疾人联合会2014年部门决算有关情况的说明

东宁县残疾人联合会2014年

部门决算及有关情况说明

 

第一部分  东宁市残疾人联合会基本情况

  一、主要职责

  根据东编发[2002]47号文件精神,我单位系参照公务员管理的全额拨款事业单位。主要业务职能:

  (一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  (二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

  (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  (五)协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

  (六)承担市政府负责对各类残疾人社团组织进行监督管理;组织开展残疾人事业的募捐活动。

  (七)开展残疾人事业的国际交流与合作。

  (八)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织、协调和服务。

  (九)承担市委、市政府交办的其他事项。

  二、内设机构

  根据上述职责,我单位内设4个机构:文秘、综合岗位、康复岗位、教就岗位。

 

第二部分 2014部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7

 第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

(一)、关于财政拨款收入支出决算总表说明

东宁县残疾人联合会决算收入54.39万元,比上年决算减少13.44万元。原因是人员有变动,取消了交通费补助。

(二)、关于财政拨款收入支出决算总表说明

 东宁县残疾人联合会拨款总收入143.89万元,其中:行政运行拨款36.74万元、一般行政管理事务拨款23.35万元、残疾人康复拨款3.63万元、残疾人就业和扶贫拨款0.9万元、其他残疾人事业支出拨款4.99万元、就业和培训拨款38.95万元、其他残疾人就业保障金支出7.34万元、扶贫贷款奖补和贴息拨款2.56万元、住房公积金拨款1.44万元、残疾人事业彩票公益金支出24万元,与上年对比有所增加,原因是保障金投入、项目增加。

(三)、关于支出决算表说明

东宁县残疾人联合会2014年决算总支出101.23万元,其中:基本支出行政运行36.33万元、住房公积金支出1.44万元:项目支出一般行政管理事务支出4.13万元、残疾人就业和扶贫支出7.99万元、就业和培训支出26万元、其他残疾人就业保障金支出7.34万元、残疾人事业彩票公益金支出18万元。与上年对比有所增加,原因是保障金投入、项目增加。

(四)、关于公共预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁县残疾人联合会2014年公共预算残疾人就业和扶贫结转和结余7.99万元,本年收入54.39万元,其中;基本收入38.19万元、项目收入16.20万元。本年支出47.64万元,其中基本支出35.52万元、项目支出12.12万元。年末结转和结余14.74万元。与上年对比有所减少,原因是保项目资金减少。

(五)、关于公共预算财政拨款进步支出决算表说明

东宁县残疾人联合会公共预算财政拨款总支出35.52万元,其中:工资福利支出17.32万元、商品服务支出1.93万元、对个人及家庭的补助16.27万元。与上年对比略有减少,原因是商品服务支出有所控制。

(六)、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

     东宁县残疾人联合会政府性基金预算财政拨款上年结转和结余24.02万元,本年收入70.28万元,本年支出51.34万元,年末结转和结余42.96万元。与上年对比结余有所增加,原因是项目资金未发放完。

(七)、关于三公经费公共预算财政拨款支出情况表说明

东宁县残疾人联合会部门预算“三公”经费财政拨款支出0.27万元。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年预算比较无变化;公务接待费0.27万元,与上年对比有减少,原因是控制接待费用。

 

 

二、“三公”经费支出说明

2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0.27万元。其中:(1)因公出国(境)费  0万元,因公出国(境)团组数 0 个,人数 0 人,与预算比无变化,与上年比无变化 ;(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费为0万元,与预算比无变化,与上年比无变化,公务用车运行费   万元,与预算比无变化,与上年比无变化,公务用车保有量0辆;(3)公务接待费0.27万元,公务接待批次4次,接待人数12人,与预算比有所增加,与上年比有所减少,原因控制接待费。

三、机关运行经费支出说明

2014年本部门机关运行经费支出1.93万元,比2013年减少2.33万元,减少54.69%。主要原因是控制经费支出。

 

 

第四部分名

根据《2014年政府收支分类科目》和《2014年部门决算报表编制说明》,对东宁县残疾人联合会2014年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映行政单位的基本支出。

 三、一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

五、机关运行经费支出:反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

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