东宁市住房和乡建设局2014年

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照《东宁县机构编制委员会关于印发〈东宁县住房和城乡建设局主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（东编发〔2011〕25号），东宁县住房和城乡建设局主要职责为：

(一)贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的方针、政策和法律法规，根据我县实际情况，研究制定有关具体政策。

(二)研究制定全县城市建设项目中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责县区城建项目资金的管理，会同有关部门指导、监督、检查计划执行情况。

(三)负责道路、桥涵等市政基础设施、城市公用设施和灯饰、燃气、热力、等公用事业建设管理工作及全县风景名胜区有关管理工作；编制道路修复资金支出计划并监督实施。

(四)负责全县商品房、经济适用住房、廉租房、公共租赁房供应保障体系建设和管理；负责全县住房制度改革、物业管理、房屋安全管理和危房鉴定工作；负责全县城区及所辖村镇房产产权产籍管理和登记发证工作；负责全县房屋维修基金的归集及使用管理。

(五)负责对全县房产交易、租赁、中介、典当、抵押、互换、评估、测绘等相关行业的规范管理；负责物业管理企业、房屋社会中介机构的资质管理及房地产估价专业资格审核。

(六)负责全县建筑市场管理，规范市场各方主体行为；负责建设工程招投标、建设监理、建设合同、建筑经济、建筑业企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位以及相关中介组织资质的管理；对建设工程项目进行执法监察；管理房屋建筑室外的装饰装修；负责建筑市场准入管理；组织全县建设工程的竣工验收；协调建筑业企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。

(七)制定全县建筑业发展的中长期规划和产业政策；拟定建筑工程质量、建筑安全生产的管理和具体政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量事故、安全事故的调查；负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程抗震设计的管理；指导城市地下空间的开发和利用。

(八)负责全县建筑经济管理；组织制定建设项目可行性研究评价方法、经济参数及工程造价管理规定，实施工程造价管理；监督指导各类工程建设标准定额的实施；组织基本建设项目的工程预决算。

(九)负责全县住宅建设(包括棚户区改造、廉租房建设、公共租赁房等保障型住房建设)，编制房屋开发的中长期规划和年度计划，审批开发项目并组织实施；指导全县住宅产业化工作；负贡房地严开发企业资质的管理。

(十)制定全县建设事业科技发展规划、计划和技术经济政策、标准；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作；负责全县建筑节能和新型墙体材料的推广和应用。    

(十一)负责城市道路的挖掘和绿化树木砍伐的审批；编制道路修复资金支出计划并监督实施；对城市环境卫生的清扫保洁进行监督和管理。

(十二)拟定全县人民防空事业中长期发展规划，编制全县人民防空工作年度计划并组织实施。组织管理全县人民防空工程建设。负责对全县人民防空工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理。指导全县人民防空工程维护、管理、平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。会同有关部门审核人防建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况。依法对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查。

(十三)编制小城镇及农村建设发展规划，指导小城镇和农村村镇建设工作。

(十四)负责联系全县建筑行业各协会工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

东宁市住房和城乡建设局设5个内设机构：办公室、工程建设管理股、城乡建设管理股、住宅产业管理股、房屋产权和安全使用管理股。核定编制   名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市住房和城乡建设局2014部门决算编报范围包括：东宁市住房和城乡建设局本级和所属4个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

 

东宁市住房和城乡建设局2014年部门决算所属单位
序号	单位名称	序号	单位名称
1	东宁市排水管理中心	3	东宁市建筑工程质量监督站
2	东宁市工程质量安全站	4	东宁市墙改办
…	……	…	……

 

第二部分 2014部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

东宁市住房和城乡建设局2014年度年初结转和结余1215.02万元，全口径收入6326.85万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出4334.06万元，年末结转和结余3207.81万元（其中：基本支出结转和结余：1.66万元，项目支出结转和结余:3206.15万元）。

（一）关于财政拨款收入支出决算总表说明

东宁市住房和城乡建设局2014年度年初财政结转和结余:1190.29万元，财政拨款收入6313.92万元，与2014年预算比增加96.67万元，原因政府性基金增多，与2013年决算相比增加987.59万元，原因是政府性基金和项目建设增多等。

东宁市住房和城乡建设局2014年公共决算总支出4323.94万元，其中：一般公共服务支出2万元，占0.04%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比增加2万元，原因公共服务支出增加；教育支出776.09万元，占18%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比减少409.16万元，原因对普通教育支出减少等；节能环保支出651.93万元，占16%，与2014年预算比增加0.45万元，原因节能环保项目支出略有增加，与2013年决算相比增加550.68万元，原因节能环保项目支出增加等；城乡社区支出344.47万元，占7.96%，与2014年预算比增加60.54，原因人员及工资增加等，与2013年决算相比减少1862.99万元，原因是小城镇建设和城市建设支出减少等；农林水支出45万元，占1%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比减少45万元，原因是农林水支出增加等；资源勘探信息等支出28.99，占0.75%，与2014年预算比增加28.99，原因预算没列此项支出，与2013年决算相比增加8.58万元，原因是新型墙体材料专项基金增多；住房保障支出2475.46万元，占56.25%，与2014年预算比增加5.83万元，原因工资增加，与2013年决算相比增加1141.91万元，原因是项目建设增多等。

• 关于收入决算表说明

东宁市住房和城乡建设局2014年度全口径收入6326.85万元（含政府性基金预算财政拨款，下同）。其中，一般公共服务支出收入2万元，占0.03%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比增加2万元，原因公共服务支出收入增加；教育支出收入776.09万元，占12.27%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比减少409.16万元，原因对普通教育支出收入减少等；节能环保支出收入353.28万元，占5.59%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比增加362.17万元，原因节能环保项目支出收入减少等；城乡社区支出收入357.88万元，占5.66%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比减少1009.84万元，原因是小城镇建设和城市建设支出收入减少等；农林水支出收入45万元，占0.7%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比增加45万元，原因是农林水支出收入为今年新增项；资源勘探信息等支出收入28.18万元，占0.45%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比增加3.83万元，原因是新型墙体材料专项基金增多；住房保障支出收入4764.41万元，占75.3%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比增加3430.86万元，原因是项目建设增多等。

• 关于支出决算表说明

东宁市住房和城乡建设局2014年决算总支出4334.06万元，其中：一般公共服务支出2万元，占0.04%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比增加2万元，原因公共服务支出增加；教育支出776.09万元，占17.9%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比减少409.16万元，原因对普通教育支出减少等；节能环保支出651.93万元，占15.04%，与2014年预算比增加0.45万元，原因节能环保项目支出略有增加，与2013年决算相比增加550.68万元，原因节能环保项目支出增加等；城乡社区支出354.58万元，占8.18%，与2014年预算比增加60.54，原因人员及工资增加等，与2013年决算相比减少1852.88万元，原因是小城镇建设和城市建设支出减少等；农林水支出45万元，占1%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比减少45万元，原因是农林水支出增加等；资源勘探信息等支出28.99，占0.7%，与2014年预算比增加28.99，原因预算没列此项支出，与2013年决算相比增加8.58万元，原因是新型墙体材料专项基金增多；住房保障支出2475.46万元，占57.14%，与2014年预算比增加5.83万元，原因工资增加，与2013年决算相比增加1141.91万元，原因是项目建设增多等。

（四）关于公共预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市住房和城乡建设局2014年度年初结转和结余1186.35万元，全口径收入6248.25万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出4257.47万元，年末结转和结余3177.13万元（其中：基本支出结转和结余：1.66万元，项目支出结转和结余:3175.46万元）。

（五）关于公共预算财政拨款基本支出决算表说明

东宁市住房和城乡建设局2014年度公共预算基本支出333.64万元，其中节能环保支出37.73万元，占11.3%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比增加37.73万元，原因是人员增加；城乡社区支出278.29万元，占83.42%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比减少22.01万元，原因是办公人员节约；住房保障支出17.61万元，占5.28%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比增加4.39万元，原因是人员、工资增加。

（六）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市住房和城乡建设局2014年度年初结转和结余3.94万元，全年收入65.67万元，其中，城乡社区支出收入37.48万元，占57%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比减少377.34万元，原因是城市建设减少；资源勘探信息等支出收入28.18万元，占43%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比增加3.83万元，原因其它新型墙体材料专项资金支出收入增加；全年支出66.47万元，其中，城乡社区支出37.48万元，占56%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比减少368.76万元，原因是城市建设减少；资源勘探信息等支出收入28.99万元，占44%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比增加8.58万元，原因是其它新型墙体材料专项资金支出收入增加；

二、“三公”经费支出说明

2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为10.3万元。其中：(1)因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，人数0人，与预算比无增减变化，与上年比无增减变化，原因无人出国；(2)公务用车购置及运行维护费10.2万元，其中，公务用车购置费为0万元，与预算比无增减变化，与上年比无增减变化，原因没有购置公务用车；‚公务用车运行费10.2万元，与预算比无增减变化，与上年比增加8.84，原因养护和维修费较高，公务用车保有量5辆；（3）公务接待费0.1万元，公务接待批次2次，接待人数   10人，与预算比无增减变化，与上年比减少2.68万元，原因公务接待减少。

三、机关运行经费支出说明

2014年本部门机关运行经费支出3.37万元，比2013年减少1.02万元。主要原因是：办公人员节约。

 

 

第四部分 名词解释

根据《2014年政府收支分类科目》和《2014年部门决算报表编制说明》，对东宁县XX局2014年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映行政单位的基本支出。

三、一般公共服务类：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出：反映政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

五、机关运行经费支出：反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

附件:
2014年部门决算公开.XLS