东宁县机构编制委员会办公室2014年

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）统一管理全县党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作；拟订全县机构的有关管理办法。

（二）拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；提出全县行政编制、政法专项编制分配及调整建议。

（三）、协调县级机关各部门和乡镇的职能配置与调整；协调县级机关各部门之间及各部门与乡镇的职责分工。

（四）审核县级机关各部门机构设置、调整及其内设机构、人员编制；审核县政府议事协调机构和临时机构的设立；审核乡镇机构设置与调整。

（五）牵头负责全县事业单位改革；拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革；审核县直事业单位机构改革方案；贯彻执行事业编制总量控制标准，审核县直事业单位机构编制；负责县直事业单位登记的日常管理工作。

（六）审核县直正副科级单位领导职数；审批县直单位股级领导职数。

（七）监督检查行政管理体制和机构改革方案以及机构编制政策、法规的执行情况。

（八）贯彻执行机构编制实名制管理办法、机构编制网络管理制度；负责县直机关、事业单位工勤人员管理；负责全县机构编制统计工作和机构编制数据库管理；负责机关事业单位统发的人员编制审核。

（九）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、内设机构及编制

东宁县编委办设3个内设机构：综合股、行政股、事业股（事业单位登记管理局）。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁县编委办2014部门决算编报范围包括：东宁县编委办本级。部门决算单位名单如下：

东宁县编委办2014年部门决算所属单位
序号	单位名称	序号	单位名称
1	东宁县机构编制委员会办公室
…	……

 

第二部分 2014部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

东宁县机构编制委员会办公室2014年度全口径收入45.05万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出53.05万元，收支结余8万元，年末结转和结余5.51万元（其中项目支出结转和结余5.51万元）。

   （一）关于财政拨款收入支出决算总表说明

    东宁县编委办公室2014年度全口径收入45.05万元。其中财政拨款收入44.95万元，对比2014年预算增加15.95万元，原因是在职和离退休人员涨工资。比上年决算减少9.48万元，原因是财政拨款收入比上年减少。

东宁县编委办公室2014年度公共决算总支出53.05万元，其中：一般公共事务支出51.58万元，占97%，对比2014年预算增加23.58万元，原因是在职和离退休人员涨工资。比上年决算增加6.45万元，原因是在职人员工资上调及增加新进人员工资；住房保障支出1.46万元，占3%，对比2014年预算增加0.46万元，原因是在职人员工资上调，比上年决算增加0.33万元，原因是在职人员工资上调及增加新进人员住房保障支出。

   （二）关于收入决算表说明

东宁县编委办公室2014年度全口径收入45.05万元。其中财政拨款收入44.95万元，对比2014年预算增加15.95 万元，原因是在职和离退休人员涨工资。比上年决算减少9.48万元，原因是财政拨款收入比上年减少。

（三）关于支出决算表说明

东宁县编委办公室2014年度公共决算总支出53.05万元，其中：一般公共事务支出51.58万元，占97%，对比2014年预算增加23.58万元，原因是在职和离退休人员涨工资。比上年决算减少6.45万元，原因是在职人员工资上调及增加新进人员工资；住房保障支出1.46万元，占3 %，对比2014年预算增加0.46万元，原因是在职人员工资上调，比上年决算增加0.33万元，原因是在职人员工资上调及增加新进人员工资。

（四）关于公共预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁县编委办公室2014年度全口径收入45.05万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出53.05万元，收支结余8万元，年末结转和结余5.51万元（其中项目支出结转和结余5.51万元）。

（五）关于公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

东宁县编委办公室2014年度基本支出53.05万元，比2014年预算增加24.05万元，原因是在职人员工资和退休人员工资上涨上调。比上年决算增加6.79万元，原因是在职人员和退休人员工资上涨及增加新进人员工资。

（六）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明。

东宁县编委办公室此表为空。

二、“三公”经费支出说明

2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0 万元。其中：(1)因公出国（境）费 0万元，因公出国（境）团组数0个，人数0 人，与预算比无增减变化 ，与上年比无增减变化，原因无三公经费；(2)公务用车购置及运行维护费0万元，其中，?公务用车购置费为0万元，与预算比无增减变化，与上年比无增减变化，原因无公务用车；?公务用车运行费0万元，与预算比无增减变化，与上年比无增减变化，原因无公务用车，公务用车保有量0辆；（3）公务接待费 0万元，公务接待批次0次，接待人数0人，与预算比无增减变化，与上年比无增减变化，原因无公务接待。

三、机关运行经费支出说明

各部门应按照如下格式做出说明：2014年本部门机关运行经费支出0万元，比2013年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无机关运行经费支出。

 

 

第四部分 名词解释

根据《2014年政府收支分类科目》和《2014年部门决算报表编制说明》，对东宁县编委办公室2014年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务类：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出口径：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费的支出。

五、机关运行经费支出口径：为保障行政单位（韩参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:
2014年部门决算公开表.XLS