第一部分　部门概况

     一、主要职责

　　　按照《东宁县机构编制委员会关于印发东宁县教育体育局(县文化广电新闻出版局)主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（东编发〔2011〕22号），东宁县教育局主要职责为：

　　　(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，并指导、监督各镇及学校执行；指导协调县直学校有关教育工作。

　　　(二)负责全县各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置；制定全县教育事业的发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施，提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

　　　(三)统筹管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育等教育工作。

　　　(四)积极推进素质教育，组织指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作；规划指导并推动教育系统的科学研究以及教育科研成果的推广工作。

　　　(五)指导全县少数民族教育工作。

　　　(六)负责全县教育招生考试和学籍管理工作。

　　　(七)统筹和指导以就业为导向的全县中等职业教育的发展和改革。

　　　(八)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责全县各级各类学校教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批等工作；负责管理局机关、学校、直属事业单位编制、劳动工资、教职工调动及教职工年度考核工作；负责师范院校毕业生就业指导工作；指导事业单位改革工作；负责干部、劳动工资报表工作。

　　　(九)统筹管理本部门教育经费；监督、监控教育事业财务年度预算、决算；统计并监测全县教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理全县教育捐资助学工作；负责教育事业统计工作；负责审计监督全县学校资金使用情况；计划开展教育部门的内部审计工作；统筹管理学校等单位国有资产；负责制定直属中小学基本建设规划并指导检查校舍维修改造工作；监督检查基建资金使用、质量监督检查和决算审计工作。

　　　(十)负责全县教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程(网络)教育管理工作；指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

　　　(十一)负责全县中小学幼儿园的安全稳定工作；协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理；指导教育系统社会治安综合治理工作。

　　　(十二)贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全县的语言文字工作。

　　　(十三) 负责运动项目、竞赛计划的制定及训练管理，审定各种竞赛规则，组织、指导全县体育竞赛工作，承办大型运动会；负责指导员、教练员、裁判员的培训工作；负责等级运动员、体育荣誉称号、荣誉奖章的核准、申报工作；负责研究制定全县群众体育发展规划，指导学校、农村、社区、残疾人及其他社会群众体育开展；贯彻实施全民健身计划、开展体质测试工作；负责体育科研，协调各运动队参加各级各类比赛工作。

　　　(十四) 对乡镇政府及教育行政部门和各级各类学校贯彻国家和省、市有关教育方针、政策、法规的执行情况进行监督、检查、评估、指导，并向县政府反映情况、提出建议；负责对普及九年义务教育和实施素质教育工作的督导评估；组织全县性督导工作及专项督导检查评估工作，指导镇教育办督导员工作；组织督导员参加培训工作。

　　　(十五)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　　　 二、内设机构及编制

　　　根据上述职责，东宁县教育体育局本级设10个职能科室：办公室、视导室、人事股、计审股、校安办、助学办、成教办、督导室、纪检法制办，教育信息中心。核定编制14名。

　　　　三、县级部门决算编报范围

　　　东宁县教育体育局2014年部门决算编制范围包括：教育体育局本级和所属26个二级决算单位。部门预算单位名单如下：

东宁县教育体育局2014年部门决算所属事业单位

序号 单位名称 序号 单位名称

1 东宁县青少年业余体育学校 14 东宁县实验小学

2 东宁县招生考试委员会办公室 15 东宁县第二小学

3 东宁县教育局校办产业管理办公室 16 东宁县第三小学

4 东宁县教育电视台 17 东宁县第五小学

5 东宁县青少年宫 18 东宁县朝鲜族小学

6 东宁县教师进修学校 19 东宁县机关幼儿园

7 东宁县职业教育中心学校 20 东宁县教育幼儿园

8 东宁县第一中学 21 东宁县东宁镇中心学校

9 东宁县第二中学 22 东宁县大肚川镇中心学校

10 东宁县第三中学 23 东宁县老黑山镇中心学校

11 东宁县朝鲜族中学 24 东宁县三岔口镇中心学校

12 东宁县绥阳镇中学 25 东宁县绥阳镇中心学校

13 东宁县特殊教育学校 26 东宁县道河镇中心学校

 

 

第二部分　2014年度部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7

 

第三部分　部门决算情况说明

　　　一、部门预算执行总体情况说明

　　　2014年附表1中财政拨款收入21587.46万元, 其中：公共预算财政拨款21440.85万元，政府性基金预算财政拨款146.61万元。比2014年预算13145.17多8442.29万元。2014年支出为20612.11万元，其中：公共预算财政拨款支出20308.16万元，政府性基金预算财政拨款支出303.95万元，比2014年预算支出14071.7多6540.41万元。按公共预算支出功能分类其中：教育支出19223.68万元，比年初预算12855.41万元多6368.27万元，文化体育与传媒支出89.13万元，城乡社区支出166.28万元，农林水支出12.56万元，住房保障支出982.79万元，其他支出137.67万元。按支出功能分类其中：基本支出17171.48万元，项目支出3440.63万元。按支出经济分类其中：工资福利支出8796.82万元，商品和服务支出2536.02万元，对个人和家庭的补助5941万元，对企事业单位的补助43.34万元。支出大于年初预算数的主要原因有三点：一是工资调整增资，二是加大固定资产建设投入，三是增加日常公用经费。

　　　2014年附表2中公共预算财政拨款年初结转和结余为1663.49万元，本年收入21440.85万元，本年支出20308.16万年，年末结转和结余2796.18万元。

　　　2014年附表3中本年收入总计21960.32万元，其中：财政拨款收入21587.46万元，占98.30%；上级补助收入6万元；事业收入342.41万元，占1.56%；其他收入24.45万元。

　　　2014年附表4中本年支出总计20986.27万元，其中基本支出17536.67万元，占83.56%；项目支出3449.61万元，占16.44%。

　　　2014年附表5中公共预算财政拨款基本支出为16991.76万元，其中：工资福利支出8796.82万元，占51.77%；商品和服务支出2046.00万元，占12.04%；对个人和家庭的补助5941.00万元，占34.96%；其他资本性支出194.59万元，占1.15%；对企事业单位的补助13.34万元。

　　　2014年度部门决算政府性基金本年收入146.61万元，其中国有土地出让收入安排的支出78.24，占53.37%；彩票公益金安排的支出68.37万元，占46.63%。本年支出303.95万元，其中国有土地出让收入安排的支出166.28，占54.71%；彩票公益金安排的支出114.04万元，占45.29%。

　　　二、“三公”经费支出说明

　　　2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 9.52万元，其中：1、因公出国（境）经费0万元，与2014年预算比无增减变化,与2013年决算比无增减变化,因公出国（境）团组0个、共0人；2、公务用车购置及运行维护费6.09万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行费 6.09万元，与2014年预算比减少了12.91万元，与2013年决算比减少了4.92万元，我单位公车实际数量为5辆。3、公务接待费3.43万元，共接待27批次、329人.与2014年预算比增加了1.43万元，与2013年决算比减少了12.17万元,原因是国家严格规范公务接待活动。

　　　　三、机关运行经费支出说明

　　　　2014年本部门机关运行经费支出240.96万元，其中：人员经费210.74万元，日常公用经费30.22万元，比2013年支出366.43增减少125.47万元，降低34.24%。主要原因是：人员经费减少，节约日常公用经费支出。

 

第三部分　名词解释

　　　根据《2014年政府收支分类科目》和《2014年部门决算编制手册》，对东宁县教育体育局汇总2014年度部门决算中相关名词解释如下：

　　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　　二、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。

　　　三、公共预算财政拨款：是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　　四、教育支出：反映政府教育事务支出。

　　　五、教育管理事务支出：反映教育管理方面的支出。

　　　六、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　　 七、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　　八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　　九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

　　　十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　　

　　　附件：1、2014年财政拨款收入支出决算总表

　　　      2、2014年公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　      3、2014年收入决算表

　　　      4、2014年支出决算表

　　　      5、2014年公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　　      6、2014年政府性基本预算财政拨款收入支出决算表

　　　      7、2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表