关于东宁县人口和计划生育局2014年
部门决算及有关情况的说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发＜东宁县人民政府机构改革方案＞的通知》（黑编[2010]37号），设置东宁县人口和计划生育局，正科级规格，是主管全县人口和计划生育工作的县政府工作部门。东宁县人口和计划生育局主要职责为：
（一）贯彻落实国家、省、市关于人口和计划生育工作的法律、法规、和方针、政策并监督实施；制定全县人口发展规划和政策；提出统筹解决人口问题的目标和任务建议；研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。
（二）拟定并组织实施全县人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划；对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平；负责与计划生育相关的全县人口统计、信息化建设与管理工作；组织实施人口和计划生育抽样和专项调查，参与分析研究全县人口统计数据。
（三）综合协调全县人口和计划生育工作，推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业、和社会保障等工作中的衔接配合；承担县统筹解决人口问题等领导小组的具体工作；会同有关部门研究提出促进出生人口平衡的政策措施，组织开展全县出生缺陷一级干预工程，提高人口素质，协同有关部门降低出生人口缺陷数量。推动人口和计划生育工作综合治理，并过好定期评估工作。
（四）研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；制定全县流动人口计划生育服务管理规划，规范流动人口计划生育服务管理；负责推动全县建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（五）负责全县人口和计划生育发展的动态监测，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议；负责人口和计划生育的信息综合及信息化建设；参与全县人口基础信息库建设。
（六）组织实施全县计划生育技术服务网络建设规划和生殖健康促进计划；依法管理人口和计划生育技术服务工作；依法公布有关计划生育科学援救、技术服务重要信息；研究和依法规范计划生育药具管理制度。编制全县计划生育药具需求计划，指导和监督药具的使用与管理。
（七）编制县级计划生育事业费的预、决算，指导和监督全县计划生育社会抚养费的征收、使用和管理；管理直属单位财务和国有资产。
（八）制定并组织实施全县人口计划生育系统干部队伍教育培训规划；指导人口和计划生育公共服务网络体系建设；指导县计划生育协会的业务工作。
（九）负责全县人口和计划生育工作的国际交流与合作；负责人口和计划生育国际合作项目的实施。
（十）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、内设机构及编制
根据上述主要职责，东宁县人口和计划生育局设4个内设岗位：政工会计岗位、文书出纳岗位、监督管理科学技术岗位、发展规划与信息岗位（流动人口服务管理岗位）。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
东宁县人口和计划生育局2014年部门决算编制范围包括：东宁县人口和计划生育局本级一个一级决算单位。
第二部分 2014部门决算表
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
东宁市人口和计划生育局2014年度年初结转和结余35.51万元，全口径收入579.14万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出561.61万元，收支结余53.04万元，年末结转和结余53.04万元（其中：项目支出结转和结余:51.96万元）。
（一）关于收入支出决算总表说明
东宁县人口和计划生育局2014年度年初结转和结余52.05万元，全口径收入579.14万元。其中财政拨款收入568.75万元，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比增加无增家5.42%，原因是人员开支增加。
东宁县人口和计划生育局2014年公共决算总支出561.61万元，结转结余53.04万元，其中：医疗卫生与计划生育支出550.23万元，占97.97%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比增加8.65%，原因为人员开支增加；住房保障支出11.37万元，占2.03%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比增加29.94%，原因是公积金增加。
（二）关于公共决算财政拨款收入表说明
东宁县人口和计划生育局2014年度年初结转和结余53.04万元，财政拨款收入568.75万元，其中：医疗卫生与计划生育收入550.23万元，占97.97%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比增加8.65%，原因为人员工资拨款增加；住房保障收入11.37万元，占2.03%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比增加29.94%，原因是公积金增加。
（三）关于公共决算财政拨款支出表说明
东宁县人口和计划生育局2014年公共决算总支出561.61万元，结转结余53.04万元，其中：医疗卫生与计划生育支出550.23万元，占97.97%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比增加8.65%，原因为人员开支增加；住房保障支出11.37万元，占2.03%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比增加29.94%，原因是公积金增加。
（四）关于财政拨款收入支出决算表说明
东宁县人口和计划生育局2014年度年初结转和结余35.51万元，全口径收入579.14万元。其中财政拨款收入561.61万元，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算比增加4.1%，原因是人员工资增加、2013年奖特扶人员增加扶助资金增加。
东宁县人口和计划生育局2014年财政拨款总支出552万元，结转结余52.25万元，其中：医疗卫生与计划生育支出450.63万元，占97.94%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比减少9%，原因是2013年项目经费高于2014年；住房保障支出11.237万元，占2%，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算相比增加29%，原因是住房公积金增涨。
（五）关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明
东宁县人口和计划生育局2014年度年初结转和结余35.51万元，全口径收入568.75万元，支出552万元，年末结转和结余52.25万元。与2014年预算比无增减变化，同比原因（同上）；全口径收入与2013年决算比增加4.1%，原因是人员工资增加、2013年奖特扶人员增加扶助资金增加；全口径支出与2013年决算相比增加29%，原因是住房公积金增涨。
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明
东宁县人口和计划生育局2014年度公共预算基本支出204.18万元，与2014年预算比无增减变化，与2013年决算比增加3.5%，原因是人员工资、公积金增加。
（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
无政府性基金收支。
二、“三公”经费支出说明
2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为26.79万元。其中：(1)因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，人数0人，与预算比0，与上年比无增减，原因无人因公出国；(2)公务用车购置及运行维护费25.92万元，其中，公务用车购置费为25万元，与预算比无变化，与上年比增加25万元，原因购置公务用车1辆；公务用车运行费0.92万元，与预算比增加100%，与上年比增加47%，原因为运行新车，公务用车保有量2辆；（3）公务接待费0.87万元，公务接待批次35次，接待人数182人，与预算比增加76%，与上年比增减少4%，原因上级检查接待、安排培训食宿。
三、机关运行经费支出说明
2014年东宁市人口和计划生育局机关运行经费支出4.12万元，比2014年增加0.8万元，增长25%。主要原因是人员增加所以运行经费增加。
第四部分 名词解释
根据《2014年政府收支分类科目》和《2014年部门决算编制手册》，对黑龙江省科学技术厅2014年部门决算中相关名词解释如下：
一、行政运行：反映行政单位的基本支出。
二、人口规划与发展战略研究：反映开展人口和计划生育重大问题的战略性、基础性和前瞻性研究以及人口规划制定等方面的支出。
三、计划生育家庭奖励：反映对计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。
四、人口和计划生育信息系统建设：反映人口和计划生育信息系统设计、建设、运行维护和数据分析等方面的支出。
五、计划生育、生殖健康促进工程：反映免费提供计划生育夫妇生殖保健、遗传咨询、优生监测等方面的支出。
六、计划生育免费基本技术服务：反映人口和计划生育法律、法规规定的免费技术服务支出。
七、人口出生性别比综合治理：反映对出生性别比问题的综合分析、研究和协调相关部门综合治理的支出。
八、人口和计划生育服务网络建设：反映人口和计划生育服务机构建设等方面的支出。
九、计划生育避孕药具经费：反映国家免费供应的计划生育避孕药具经费和相关业务支出。
十、人口和计划生育宣传教育经费：反映用于人口和计划生育社会宣传教育方面的支出。
十一、流动人口计划生育管理和服务：反映用于流动人口计划生育管理和服务方面支出。
十二、人口和计划生育目标责任制考核：反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。
十三、其他人口与计划生育支出：反映除上述项目以外其他用于人口与计划生育事务方面的支出。
附件:
2014年部门决算公开表.XLS
