东宁县公安局交通警察大队

 

2014年部门决算及有关情况说明 

 

第一部分　东宁县公安交通警察大队基本情况 

 

一、  主要职责： 

（一）贯彻执行各级政府和各级公安机关关于公安交通警察工作的方针、政策、法规、规章，部署、指导、监督、检查全县道路交通安全工作。 

（二）依法指导、监督、管理全县道路交通安全，维护交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理；依法指导、监督城镇公共停车场管理。 

（三）完成县委、县政府交办的其它工作。 

二、内设机构  

 办公室、一中队、二中队、三中队、绥阳中队、老黑山中队、口岸中队、交宣中队、业务大厅、法制室、事故中队等11个内设机构。 

三、县本级部门决算编报范围 

东宁县公安局交通警察大队2014年部门决算编制范围为大队本级编报。

单位名称 ：东宁县公安局交通警察大队

第二部分　东宁县公安交通警察大队2014年部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、

 

第三部分　东宁县公安局交通警察大队2014年部门决算安排情况说明 

一、部门预算执行总体情况说明

 1、收入支出决算情况:2014年初结转和结余为246.77万元。2014年收入为706.09万元，比上年减少238.4万元，减少25.24%，其中：财政拨款收入706.09万元，与预算比增加154.09万元 ，增加原因为转移支付未列入预算。2014年支出为817.12万元，与预算比增加265.12万，比上年增加33.93万元，增加4.15%，其中：公共安全支出788.59万元，比上年增加5.4万元，增加0.07%，增加的主要原因为：调增工资和津贴；住房保障支出28.53万元，比上年增加5.31万元，增加18.61%，增加的主要原因为：在职人员工资汇缴公积金基数增大。2014年末结转和结余为135.75万元。

2、财政拨款收入支出情况:2014年初结转和结余为246.77万元。一般公共预算财政拨款收入706.09万元，比年初预算增加154.09万元，比上年减少238.4万元，减少25.24%；2014年支出为817.12万元，与预算比增加265.12万，比上年增加33.93万元，增加4.15%，其中：公共安全支出788.59万元，比上年增加5.4万元，增加0.07%，增加的主要原因为：调增工资和津贴；住房保障支出28.53万元，比上年增加5.31万元，增加18.61%，增加的主要原因为：在职人员工资汇缴公积金基数增大。2014年末结转和结余为135.75万元。

3、收入决算情况：2014年收入706.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为706.09万元，比年初预算增加154.09万元，比上年减少238.4万元，减少25.24%，增加原因为转移支付未列入预算。住房保障支出28.53万元，比上年增加5.31万元，增加18.61%，增加的主要原因为：在职人员工资汇缴公积金基数增大。

　  4、支出决算情况:2014年支出为817.12万元，与预算比增加265.12万，比上年增加33.93万元，增加4.15%，其中：公共安全支出788.59万元，比上年增加5.4万元，增加0.07%，增加的主要原因为：调增工资和津贴；住房保障支出28.53万元，比上年增加5.31万元，增加18.61%，增加的主要原因为：在职人员工资汇缴公积金基数增大。

   5、一般公共预算财政拨款收入支出情况:2014年初结转和结余为246.77万元。2014年一般公共预算财政拨款收入为706.09万元，比年初预算增加154.09万元，比上年减少238.4万元，减少25.24%；支出为817.12万元，与预算比增加265.12万，比上年增加33.93万元，增加4.15%，其中：公共安全支出788.59万元，比上年增加5.4万元，增加0.07%，增加的主要原因为：调增工资和津贴；住房保障支出28.53万元，比上年增加5.31万元，增加18.61%，增加的主要原因为：在职人员工资汇缴公积金基数增大。

　　6、一般公共预算财政拨款支出决算情况:2014年支出为817.12万元，与预算比增加265.12万，比上年增加33.93万元，增加4.15%，其中：公共安全支出788.59万元，比上年增加5.4万元，增加0.07%，增加的主要原因为：调增工资和津贴；住房保障支出28.53万元，比上年增加5.31万元，增加18.61%，增加的主要原因为：在职人员工资汇缴公积金基数增大。

  7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况: 2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。

 二、“三公”经费支出说明

2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为155.29万元，与年初预算相比无变化，与上年决算相比增加51.2万元。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境)团组数0，人数0，与年初预算及上年相比无增减变化；公务用车购置费为0万元，公务用车保有量42辆，与年初预算及上年相比持平；公务用车运行费155.29万元，与年初预算相比无变化，与上年相比增加56.29万元，增加36%；公务接待费0.85万元，国内公务接待批次5个，接待人次数60人，与年初预算相同，与上年相比减少4.26万元，减少83.36%；原因为：严格控制公务接待费支出。　  

   三、机关运行经费支出说明

 2014年本部门机关运行经费支出0万元，与年初预算和上年相比无变化。

四、政府采购支出说明

    2014年本部门政府采购支出总额163.88万元，其中：政府采购货物支出135.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    五、国有资产占用情况说明

截至2014年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车34辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）

第四部分 名词解释

根据《2014年政府收支分类科目》和《2014年部门决算报表编制说明》，对东宁市公安交通警察大队2014年部门决算中相关名词解释如下：

  一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

    二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 

　  三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　  四、三公经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

附件:
财政拨款收入支出决算总表.XLS
公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS
公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS
收入决算表.XLS
收入支出决算总表.XLS
政府性基金收入支出决算表.XLS
支出决算表.XLS