东宁县交通运输局2014年部门决算及情况说明

第一部分 门概况

按照《东宁县党政机关机构改革实施方案》(东编发【2011】20号)设置东宁县交通运输局。东宁县交通运输局为市政府直属行政职能部门。

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规;制定全县公路、水路行业方针、政策和规范性文件,并组织实施;参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施;负责全县公路、水路行业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责全县公路交通综合统计和信息引导工作。

(二)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责交通运输规划和有关管理工作。

(三)承担道路、水路运输市场管理和监督职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责指导城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁等行业管理工作;指导全县道路运输、公路、水路交通行业体制改革工作;负责治理公路“三乱”工作。

(四)负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议;提出规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见。

(五)承担公路、水路建设市场监管责任。承担公路、水路工程建设质量、造价、安全生产监督管理工作;指导农村公路建设和养护工作。

(六)组织实施公路、水路交通工程建设;负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护,承担有关交通重要设施的管理和维护;组织实施战备公路、水路建设、维护,承担国防动员有关工作。

(七)负责公路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作;按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责县内高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

(八)承担交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;负责公路、水路对外合作与外事工作。

(九)负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、国际道路运输管理等工作。

(十)完成县委、县政府交办的其它工作任务。

 

二、内设机构及编制

根据上述主要职责,东宁县交通运输局设4个内设机构

:办公室、工程计划股、财务审计股、县交通战备办公室。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁县交通运输局2014部门决算编报范围包括:东宁县交通运输局。

部门决算单位名单如下:

东宁县交通运输局2014年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁县交通运输局

3

 

2

 

4

 

……

……

 

第二部分 2014门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7。

 第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

东宁县交通运输局2014年全口径收入13535.02万元。(含政府性基金预算财政拨款),其中:一般公务预算财政拨款收入11539.00万元,政府性基金预算财政拨款收入1996.02万元。支出13535.02万元。其中:一般公务预算财政拨款支出11539.00万元,政府性基金预算财政拨款支出1996.02万元。

(一)关于收入支出决算总表说明

东宁市交通运输局全口径收入13535.02万元。与2014年预算相比增加13296.83万元,与2013年决算相比增加5596.83万元,原因是项目、贷款本息支出增加。

东宁县交通运输局2014年公共决算总支出13535.02万元,与2014年预算相比增加13296.83元,与2013年决算相比增加5686.83万元,原因是项目、贷款本、息支出增加。

(二)、关于财政拨款收入支出决算总表说明

东宁县交通运输局2014年公共决算收入13535.02万元,其中:一般公务预算财政拨款收入11539.00万元,占85.25%;政府性基金预算财政拨款收入1996.02万元。占14.75%。

东宁县交通运输局2014年公共决算总支出13535.02万元,其中:一般公务预算财政拨款支出11539.00万元,与2014年预算相比增加9208.13万元,与2013年决算相比增加3690.81万元,原因是项目、贷款本、息支出增加。政府性基金预算财政拨款支出1996.02万元.与2014年预算相比增加1996.02万元,与2013年决算相比增加5694.95万元,原因是项目、贷款本、息支出增加。

(三)、关于收入决算表说明

东宁市交通运输局全口径收入13535.02万元。一般公共服务收入77.12万元,占总收入0.58%,与2014年预算相比增加77.12万元,原因是办公设备、基础设施建设支出增加,2013年决算相比增加77.12万元,原因是办公设备、基础设施建设支出增加;城乡社区收入1308.00万元,占总收入9.64%,与2014年预算相比增加1308.00万元,原因是增加项目支出,2013年决算相比增加1218万元,原因是增加项目支出;交通运输收入12042.65万元,其中;公路水路运输收入10519.12,车辆购置税收入835.5万元;车辆通行费及对应专项债务收入688.02万元占收入的88.98%,与2014年预算相比增加11994.60万元,2013年决算相比增加6271.93万元,原因是公路项目支出增加;住房保障收入7.26万元,占总收入0.06%,与2014年预算相比增加7.26万元,原因是人员工资增加,上缴职工住房公积金增加,2013年决算相比增加2.53万元,原因是工资增加;其他收入100万元,占总收入0.74%,与2014年预算相比增加100万元,原因是其他项目支出增加,2013年决算相比减少1972.74万元,原因其他项目支出减少。

(四)、关于支出决算表说明

东宁市交通运输局决算总支出13535.02万元。基本支出113.03,与2014年预算相比增加7.26万元,原因是人员 工资增加,上缴职工住房公积金增加,与2013年决算相比减少98.12万元,原因是2013年支出决算含一般行政管理事务支出;项目支出13421.99万元,与2014年预算比增加13289.57万元,原因是项目支出增加,2013年决算相比增加3698.93万元,原因是项目支出增加。

(五)、一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁交通运输局一般公共预算财政拨款收入11539.00万元。一般公共服务收入77.12万元,占总收入0.67%;交通运输收入11354.63万元,占总收入98.40%;住房保障支出7.26万元,占0.06%;其他支出100万元,占总收入0.87%。

东宁交通运输局一般公共预算财政拨款支出11539.00万元,与2014年预算相比增加11300.81万元,原因是项目支出增加;与2013年决算相比增加3690.81万元,原因是项目支出增加。

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

东宁市交通局一般公共预算财政拨款基本支出11539.00万元,一般公共服务支出 77.12万元;与2014年预算相比增加77.12万元,原因是办公设务、基础设施建设增加,2013年决算相比增加77.12万元,原因是办公设务、基础设施建设增加;交通运输支出11354.63万元,与2014年预算相比增加11116.45,原因是项目支出增加,与2013年决算相比增加5583.91万元,原因是项目支出增加;住房保障支出7.26万元,与2014年预算比增加1.23万元,原因是职工住房公积金增加,与2013年决算比增加2.53万元,原因是人员工资增加;其他支出100万元,与2014年预算增加100万元,原因是其他项目支出增加,2013年决算比减少1972.74万元,原因其他项目支出减少。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市交通运输局政府性基金预算财政拨款收入1996.02万元。城乡社区支出1308.00万元,占总收入65.5%

;车辆通行费安排的支出688.02,占总收入的34.5%。

东宁市交通运输局政府性基金预算财政拨款支出城乡社区支出1308.00万元,与2014年预算相比增加1308.00万元,原因是公路项目支出增加,与2013年决算相比增加 1218万元,原因是公路项目支出增加;车辆通行费及对应专项 债务收入安排的支出—公路还贷688.02万元,与2014年预算相比增加688.02万元,原因是公路还贷本、息款,与2013年决算相比增加688.02万元,原因是公路还贷本、息款。

二、“三公”经费支出说明

2014年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0  万元。其中:(1)因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)团组数 0 个,人数  0 人,与2014年预算无变化,与上年比 无支出;(2)公务用车购置及运行维护费 0万元,其中,公务用车购置费为  0 万元,与2014年预算无变化,与上年比无支出;公务用车运行费  0 万元,与2014年预算无变化 ,与上年比无支出,公务用车保有量  0 辆;(3)公务接待费  0 万元,公务接待批次 0  次,接待人数  0 人,与2014年预算无变化,与上年比无支出。        。

三、机关运行经费支出说明

各部门应按照如下格式做出说明:2014年本部门机关运行经费支出5.96万元,与2013年相比无变化。

 

 

第四部分 

根据《2014年政府收支分类科目》和《2014年部门决算报表编制说明》,对东宁县交通运输局2014年部门决算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

    二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。 

   三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

   四、三公经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。


附件:
2014年部门决算公开表样.XLS