东宁县国土资源局2014年

部门决算及有关情况说明

 

 

第一部分　部门概况

一、主要职责

(一)承担管理.保护与合理利用土地.矿产等自然资源的责任。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。。

（三）承担优化国土资源管理的秩序。

（四）负责规范国土资源局权属管理。

（五）承担全县耕地保护的责任。

（六）承担节约集约利用土地资源的责任。。

（七）负责矿产资源开发管理。

（八）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。

（九）负责地质灾害预防和治理工作。

（十）依法征收国土资源收益和监管资金使用。

（十一）组织开展土地.矿产资源的对外合作与交流。

（十二）负责全县地质环境的开发利用和保护.

二、内设机构及编制

根据上述职责县国土局设24个职能科（处）室 、办公室、档案室、信息中心、财务室、政策法规、 矿管股、 储量股. 项目办、 耕保股、 利用股. 规划股、收费股 、地籍股 、 测绘队、道河所. 城区一所、城区二 所、互贸区分局、大肚川所、东宁分局、绥阳分局、监察局、 收储中心、整理中心。核定编制92人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁县国土资源局2014年部门决算编报范围包括：国土资源局本级及2个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

 

东宁县国土资源局2014年部门决算所属单位
序号	单位名称	序号	单位名称
1	东宁县国土资源局本级	3	土地收购储备中心
2	土地开垦整理中心

 

 

第二部分　2014年部门决算表

 

    参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7

 

 

第三部分　部门决算情况说明

 

一、部门决算执行总体情况说明

东宁县国土资源局2014年总收入6132万元（其中：财政拨款收入693万元；政府性基金收入5438万元）。2014年总支出5942万元，（其中：城乡社区支出5256万元，国土海洋气象支出654万元，住房保障支出32万元，结转结余1021万元）。

（一）关于收入支出决算总表（财决01-1表）说明

东宁县国土资源局2014年总收入6132万元。与2014年预算比增加了5413万元，主要上政府性基金专项资金增加，为本年度的项目资金。与2013年决算相比总收入增加5333万元，原因是专项资金增加。

东宁县国土资源局2014年公共决算本年支出5942万元，其中：城乡社区支出5256万元，占88.5%，与2014年预算比翻了41倍，原因是专项资金增加，与2013年决算相比增加5174万元，原因项目资金增加；国土海洋气象支出654万元，占11%，与2014年预算比增加了94万元，与2013年决算相比减少了37万元，主要是2014年工资的上调；住房保障支出32万元，占0.5%，与2014年预算比无增减变化。与2013年决算相比增加6万元。原因是职工工资额上调。

（二）关于收入决算表（财决03表）说明

东宁县国土资源局2014年度本年收入6132万元。

按支出功能分类：城乡社区收入5438万元，占88.7%;国土海洋气象收入661万元，占10.8%；住房保障支出收入32元，占0.5%。与2014年预算比增加了5413万元。

与2013年决算相比本年收入增加5174万元。

原因是项目资金增加。

（三）关于支出决算表（财决04表）说明

东宁县国土资源局2014年决算本年支出5942万元，其中：基本支出616万元，项目支出5326万元。

按支出功能分类：城乡社区支出5256万元，占88.5%，国土海洋气象支出654万元，占11%，住房保障支出32万元，占0.5%。

与2014年预算比翻了41倍。

与2013年决算相比增加5174万元。

（四）关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表）说明

东宁县国土资源局2014年度本年收入693万元（其中基本支出收入616万元，项目支出收入77万元，本年支出686万元（其中基本支出496万元，项目支出70万元）。

按支出功能分类：国土海洋气象支出654万元，占95.3%，住房保障支出32万元，占4.7%。

与2014年预算比增加了94万元。

与2013年决算比本年收入减少了441万元。本年支出减少了441万元。

原因在项目资金在政府性基金支出中列支。

（五）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决08-1表）说明

东宁县国土资源局2014年度公共预算基本支出616万元，其中国土资源事务行政运行支出584万元，占94.8%；住房保障支出32万元，占5.2%。

与2014年预算比减少了56万元。

与2013年决算比基本支出增加50万元。

原因是工资的上调。

（六）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）说明

东宁县国土资源局2014年度政府性基金收入5438万元，项目支出5256万元，结余486万元。

与2014年预算比增加了5438万元。

与2013年决算比基本支出增加5356万元。

原因是项目支出增加。

二、“三公”经费支出说明

关于“三公”经费支出表说明（财决附06表）说明

东宁县国土资源局2014年公共决算“三公”经费支出总额是4.4万元，其中：(1)因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）团组数为0，人数为0。与2014年预算相比无增减变化，与2013年决算比无增减变化。(2)东宁县国土资源局2014年部门决算“三公”经费中公务接待费0.4万元，公务接待次数9次，接待63人次。与预算比无增减变化，比2013年决算比减少24.2万元。(3)公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元，与预算比无增减变化，比2013年比减少了5.5万元。主要是节约开支。

 三、机关运行经费支出说明

  2014年本部门机关运行经费支出686万元，比2013年增加120万元，增长21%。主要原因是：职工工资上调。

 

第四部分 名词解释

根据《2014年政府收支分类科目》和《2014年部门决算报表编制说明》，对东宁县国土资源局2014年部门决算中相关名词解释如下：

    一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

 

二、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务的支出。

四、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

五、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

六、“三公”经费支出口径：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

七、机关运行经费支出口径：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

　八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:
国土资源局2014年决算公开附表.xls