东宁市公安交通警察大队2015年部门决算及有关情况说明
 

东宁公安交通警察大队

2015年部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

     (一)贯彻执行各级政府和各级公安机关关于公安交通警察工作的方针、政策、法规、规章,部署、指导、监督、检查全县道路交通安全工作。 

(二)依法指导、监督、管理全县道路交通安全,维护交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理;依法指导、监督城镇公共停车场管理。 

(三)完成县委、县政府交办的其它工作。

二、内设机构及编制

办公室、一中队、二中队、三中队、绥阳中队、老黑山中队、口岸中队、交宣中队、业务大厅、法制室、事故中队等11个内设机构。核定编制 57名。

 

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

 1、收入支出决算情况:2015年初结转和结余为135.75万元。2015年收入为1008.72万元,比上年增加302.63万元,增加42.85%,其中:财政拨款收入1008.72万元,与预算比无增减变化,比上年增加302.63万元,增加42.85% 。2015年支出为1069.19万元,与预算比无增减变化,比上年增加232.07万元,增加27.72%,其中:公共安全支出1041.35万元,比上年增加232.76万元,增加28.79%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;住房保障支出27.84万元,比上年减少0.69万元,减少2.42%,减少的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率调整。2015年末结转和结余为75.28万元。

2、财政拨款收入支出情况:2015年初结转和结余为135.75万元。一般公共预算财政拨款收入1008.72万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加302.63万元,增加42.85%;公共安全支出1041.35万元,比上年增加232.76万元,增加28.79%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;住房保障支出27.84万元,比上年减少0.69万元,减少2.42%,减少的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率调整。2015年末结转和结余为75.28万元。

3、收入决算情况:2015年收入1008.72万元,其中:一般公共预算财政拨款收入为1008.72万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加302.63万元,增加42.85%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴。住房保障收出27.84万元,比上年减少0.69万元,减少2.42%,减少的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率调整。

   4支出决算情况:2015年支出为1069.19万元,与预算比无增减变化,比上年增加232.07万元,增加27.72%,其中:公共安全支出1041.35万元,比上年增加232.76万元,增加28.79%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;住房保障支出27.84万元,比上年减少0.69万元,减少2.42%,减少的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率调整。

5、一般公共预算财政拨款收入支出情况:2015年初结转和结余为135.75万元。2015年一般公共预算财政拨款收入为1008.72万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加302.63万元,增加42.85% ;支出为1069.19万元,比上年增加232.07万元,增加27.72%,其中:公共安全支出1041.35万元,比上年增加232.76万元,增加28.79%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;住房保障支出27.84万元,比上年减少0.69万元,减少2.42%,减少的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率调整。
  6、一般公共预算财政拨款支出决算情况:2015年支出为1069.19万元,与预算比无增减变化,比上年增加232.07万元,增加27.72%,其中:公共安全支出1041.35万元,比上年增加232.76万元,增28.79%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;住房保障支出27.84万元,比上年减少0.69万元,减少2.42%,减少的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率调整。
   7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况: 2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。

    二、“三公”经费支出说明

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为41.54万元,与年初预算相比无变化,与上年决算相比减少16.37万元。其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0,人数0,与年初预算及上年相比无增减变化;公务用车购置费为0万元,公务用车保有量34辆,与年初预算及上年相比减少7辆;公务用车运行费41.44万元,与年初预算相比无变化,与上年相比减少15.62万元,减少27.37%;公务接待费0.1万元,国内公务接待批次2个,接待人次数18人,与年初预算相同,与上年相比减少0.73万元,减少87%;原因为:严格控制公务接待费支出。   

   三、机关运行经费支出说明

 2015年本部门机关运行经费支出0万元,与年初预算和上年相比无变化。

四、政府采购支出说明

  2015年本部门政府采购支出总额177.02万元,其中:政府采购货物支出169.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.72万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆34辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对东宁市公安交通警察大队2015年部门决算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

    二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。 

   三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

   四、三公经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。


附件:
决算附表.XLS