东宁市畜禽屠宰管理所2015年部门决算及有关情况说明

  第一部分    部门概况

一、主要职责

负责生猪屠宰厂的规划审查,屠宰加工操作规程,肉品品质检验;驱绦灭囊、冷藏加工技术;屠宰技术、检验人员的培训,考核发证;屠宰证、章、标志牌管理;依法查处私屠滥宰等。

二、内设机构及编制

根据上述职责,东宁市畜禽屠宰管理所内设三个职能科室:办公室、财务室、稽查室,核定财政全额拨款事业编制7名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市畜禽屠宰管理所2015年部门决算编报范围包括:本级1个一级预算单位。部门决算单位名单如下:

东宁市畜禽屠宰管理所2015年部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

 

1

东宁市畜禽屠宰管理所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2015年部门决算表

 参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

东宁市畜禽屠宰管理所2015年决算公开表(8张).xls

第三部分   部门决算情况说明

一、 部门预算执行总体情况说明

东宁市畜禽屠宰管理所2015年度年初结转和结余1.6万元,全口径收入66.91万元,(含政府性基金预算财政拨款,下同),支出68.46万元,收支结余0.04万元,年末结转和结余0.04万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。

(一)关于收入支出决算总表说明

东宁市畜禽屠宰管理所2015年度年初结转和结余1.6万元,全口径收入66.91万元。其中财政拨款收入66.91万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加18.24万元,原因是职工工资增加,住房公积金增加。

东宁市畜禽屠宰管理所2015年公共决算总支出68.46万元,其中:商业服务业等支出64.43万元,占94%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加21.78万元,原因职工工资上涨;住房保障支出4.03万元,占6%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加0.19万元。原因是人员工资增加。

(二)关于公共决算财政拨款收入表说明

东宁市畜禽屠宰管理所2015年全口径收入66.91万元(含政府性基金预算财政拨款,下同)。其中商业服务业支出收入62.88万元,占94%;住房保障收入4.03万元,占6%。与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加0.19万元,原因是人员工资增加。

(三)关于公共决算财政拨款支出表说明

东宁市畜禽屠宰管理所2015年公共决算总支出68.46万元。其中:商业服务业等支出64.43万元,占94%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加21.78万元,原因是职工工资上涨;住房保障支出4.03万元,占6%。与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加0.19万元,原因是人员工资增加。

(四)关于财政拨款收入支出决算表说明

东宁市畜禽屠宰管理所2015年度年初结转和结余1.6万元,全口径收入66.91万元。其中财政拨款收入66.91万元。与2015年预算比无增减变化,与2014年决算比增加18.24万元,原因是人员工资增加。

东宁市畜禽屠宰管理所2015年公共决算总支出68.46万元,其中:商业服务业等支出64.43万元,占94%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算比增加21.78万元,原因是职工工资上涨;住房保障支出4.03万元,占6%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算比增加0.19万元。原因是人员工资增加。

(五)关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市畜禽屠宰管理所2015年度年初结转和结余1.6万元,全口径收入66.91万元,其中财政拨款收入66.91万元。与2015年预算比无增减变化,与2014年决算比增加18.24万元,原因是职工工资增加。支出68.46万元,收支结余0.04万元,年末结转和结余0.04万元(其中:项目支出结转和结余0万元)。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

东宁市畜禽屠宰管理所2015年度公共预算基本支出63.58万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年度决算比增加22.93 万元,原因是人员工资增长。

(七)关于政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

无政府性基金收支。

二、“三公”经费支出说明

东宁市畜禽屠宰管理所2015年部门决算“三公”经费财政拨款支出0万元。

因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)团组0个、共0人,与2015年预算无变化,与2014年决算无变化;公务接待费0万元,国内公务接待的批次0次,人数为0人。与2014年决算比减少0.06万元,与2015年预算比无变化;公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费0万元,与2015年预算比较无变化,与2014年决算比较无变化。我单位公车编制0个,实际数量0辆。

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出0万元。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额为0.4万元,其中:政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

第四部分 名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对东宁市畜禽屠宰管理所2015年部门决算相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位的资金。

二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务所发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

三、一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出口径:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

五、机关运行经费支出口径:反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。


附件:
东宁市畜禽屠宰管理所2015年决算公开表(8张).xls