第一部分部门概况

一、主要职责

  按照《东宁县党政机关机构改革实施方案》（东编发【2001】14号）设置东宁市档案局。东宁市档案局与东宁市档案馆实行局馆合一，为市政府直属部门，为赋予行政职能的事业机构。

  （一）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策；研究制定全市档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。

  （二）对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理；对全市各级档案馆（室）以及机关、团体、企事业单位和各类组织的档案工作，进行监督和指导。

  （三）组织开展全市档案行政执法检查工作，依法查处档案违法案件。

  （四）组织指导全市档案理论与科学技术研究、档案保护、档案宣传、档案教育及档案干部培训工作。

  （五）集中统一管理全市重要的档案资料，保守党和国家机密，确保档案的完整与安全；负责收集、接受、整理和保管市级机关重要的档案资料；推进档案工作科学化和现代化建设。

  （六）采取各种形式开发档案信息资源，编辑出版档案史料，为社会提供利用。

  （七）根据省政府续编地方志规划要求，制定全市续志方案，并组织实施，组织、编纂《东宁市市志》续编本。

  （八）组织、指导全市各镇及市直单位完成续志任务，培训全市续志人员。

  （九）编写年检、地情书等；为社会经济建设提供信息、咨询服务。

  （十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构及编制

  根据上述职责，档案局设7个岗位：文秘人事财务岗位、文档指导岗位、科技档案指导岗位、宣传教育岗位、档案管理岗位、市志编研岗位、市志指导岗位。档案局（馆）核定财政全额拨款事业编制13名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

  东宁市档案局2015部门决算编报范围包括：本级1个一级预算单位。部门决算单位名单如下：

 

东宁市档案局2015年部门决算所属单位
序号	单位名称	序号	单位名称
1	东宁市档案局

 

第二部分 2015部门决算表

  参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

  东宁市档案局2015年度年初结转和结余12.27万元，全口径收入174.99万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出183.81万元，收支结余3.45万元，年末结转和结余3.45万元（其中：项目支出结转和结余:3.45万元）。

（一）关于收入支出决算总表说明

  东宁市档案局2015年度年初结转和结余12.27万元，全口径收入174.99万元。其中财政拨款收入183.81万元，与2015年预算相比无增减变化，与2014年决算相比增加12.15万元，原因是年鉴印刷费增加，市志办聘用人员工资以及人员增加等。

  东宁市档案局2015年公共决算总支出183.81万元，其中：一般公共事务支出177.45万元，占96.54%，与2015年预算相比无增减变化，与2014年决算相比增加29.8万元，原因是在职和离退休人员涨工资，人员调入；住房保障支出6.36万元，占3.46%，与2015年预算相比无增减变化，与2014年决算相比增加1.22万元，原因是人员及工资增加。

 （二）关于公共决算财政拨款收入表说明

  东宁市档案局2015年度全口径收入174.99万元（含政府性基金预算财政拨款，下同）。其中一般公共服务支出收入168.63万元，占96.21%；住房保障收入6.36万元，占3.79%。与2015年预算相比无增减变化，与2014年决算相比增加1.22万元，原因是人员及工资增加。

（三）关于公共决算财政拨款支出表说明

   东宁市档案局2015年公共决算总支出183.81万元，其中：一般公共事务支出177.45万元，占96.54%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加29.8万元，原因是在职和离退休人员涨工资，档案馆改扩建工程项目开工；住房保障支出6.36万元，占3.46%，与2015年预算相比无增减变化，与2014年决算相比增加1.22万元，原因是人员及工资增长。

（四）关于财政拨款收入支出决算表说明

  东宁市档案局2015年度年初结转和结余12.27万元，全口径收入174.99万元。其中财政拨款收入183.81万元，与2015年预算相比无增减变化，与2014年决算比增加12.15万元，原因是年鉴印刷费增加，市志办聘用人员工资以及人员增加等。

  东宁市档案局2015年公共决算总支出183.81万元，其中：一般公共服务支出177.45万元，占96.54%，与2015年预算相比无增减变化，与2014年决算相比增加29.8万元，原因在职和离退休人员涨工资，人员调入；住房保障支出6.36万元，占3.46%，与2015年预算相比无增减变化，与2014年决算比增加1.22万元，原因是人员工资增加。

（五）关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

  东宁市档案局2015年度年初结转和结余12.27万元，全口径收入174.99万元（含政府性基金预算财政拨款，下同），支出183.81万元，收支结余3.45万元，年末结转和结余3.45万元（其中：项目支出结转和结余:3.45万元）。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

  东宁市档案局2015年度公共预算基本支出165.12万元，与2015年预算相比无增减变化，与2014年决算比增加50.62万元，原因是人员、工资增长。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

  无政府性基金收支。

二、“三公”经费支出说明

  东宁市档案局2015年公共决算“三公”经费支出总额是0万元。因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）团组0个、共0人，2015年无预算，2014年无支出；公务接待费0万元，国内公务接待的批次为0，人数为0，2015年无预算，因控制接待，2014年无支出，因要求控制公务接待经费支出；公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费0万元，与2015年预算相比无变化，与2014年决算相比无变化。我单位公车编制0个，实际数量0辆。

三、机关运行经费支出说明

  2015年本部门机关运行经费支出0.9万，与2015年预算相比无增减变化，与2014年决算相比无增减变化。因要求控制机关运行经费支出。

四、政府采购支出说明

  2015年本部门政府采购支出总额1.2万元。其中：政府采购货物支出1.2万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    五、国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

第四部分名词解释

  根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》，对东宁市档案局2015年部门决算中相关名词解释如下：

• 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
• 基本支出：反映行政单位的基本支出。
• 一般公共服务类：反映政府提供一般公共服务的支出。
• “三公”经费支出：反映政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。
• 机关运行经费支出：反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

                                                             东宁市档案局

                                                            2016年9月9日

 

 

                           

                                                      

附件:
1.收入支出决算表.xls
2.收入决算表.xls
3.支出决算表.xls
4.财政拨款收入支出总表.xls
6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细.xls
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
部门决算相关信息统计表.xls