东宁市人民政府房屋征收办公室 2015年部门决算及有关情况说明

第一部分 部门概况

    一、主要职责

    按照中华人民共和国国务院令第590号《国有土地上房屋征收与补偿条例》和《东宁县国有土地上房屋征收与补偿实施办法》的规定,东宁市人民政府房屋征收办公室的主要职责是:组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作。

    二、内设机构及编制

    根据东宁市机构编制委员会关于印发《东宁县城市拆迁管理办公室职能配置、内部岗位和人员编制规定》的通知(东编发〔2006〕18号),东宁市人民政府房屋征收办公室内设3个岗位:政工法制岗位,资金管理岗位,拆迁管理岗位。

    注:根据东编发〔2011〕33号文件,东宁县城市拆迁管理办公室更名为东宁县人民政府房屋征收办公室 。根据东编发〔2016〕1号文件,更名为东宁市人民政府房屋征收办公室。

    三、纳入部门决算编报范围的预算单位

    东宁市人民政府房屋征收办公室2015部门决算编报范围包括:本级1个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

东宁市人民政府房屋征收办公室2015年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市人民政府房屋征收办公室

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2015部门决算表

    参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

 第三部分 部门决算情况说明

    一、部门预算执行总体情况说明

    东宁市人民政府房屋征收办公室2015年度年初结转和结余1.50万元,全口径收入1058.04万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),支出916.67万元,收支结余142.88万元,年末结转和结余142.88万元(其中:项目支出结转和结余:141.77万元)。

    (一)关于收入支出决算总表的说明

    东宁市人民政府房屋征收办公室2015年度年初结转和结余1.5万元,全口径收入1058.04万元。其中财政拨款收入1058.04万元,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比增加60.10万元,原因是有新的征收项目启动,征收工作经费增加,以及在职和退休人员工资的调整增加。

    东宁市人民政府房屋征收办公室2015年决算总支出916.67万元,其中:一般公共预算财政拨款支出909.89万元,占99.26%,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比增加707.42万元,原因是用一般公共预算财政拨款支付的征收补偿款增加,以及征收工作经费增加,在职、退休人员工资的调整增加;政府性基金支出4.39万元,占0.48%,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比减少733.61万元,原因是用政府性基金支付的征收补偿款减少;住房保障支出2.39万元,占0.26%,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比减少64.86万元,原因是2015年除住房公积金支出外没有其他住房保障支出。

    (二)关于财政拨款收入支出决算总表的说明

    东宁市人民政府房屋征收办公室2015年度年初结转和结余1.5万元,本年财政拨款收入1058.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入985.71万元,占93.16%,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比增加793.01万元,原因是用一般公共预算财政拨款安排的征收补偿款增加,以及征收工作经费增加,在职、退休人员工资的调整增加;政府性基金预算财政拨款收入69.95万元,占6.61%,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比减少668.05万元,原因是用政府性基金预算财政拨款安排的征收补偿款减少;住房保障收入2.39万元,占0.23%。与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比减少64.86万元,原因是2015年除住房公积金外没有其他住房保障支出收入。

    东宁市人民政府房屋征收办公室2015年财政拨款支出916.67万元,其中:一般公共预算财政拨款支出909.89万元,占99.26%,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比增加707.42万元,原因是用一般公共预算财政拨款安排的征收补偿款增加,以及征收工作经费增加,在职、退休人员工资的调整增加;政府性基金支出4.39万元,占0.48%,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比减少733.61万元,原因是用政府性基金支付的征收补偿款减少;住房保障支出2.39万元,占0.26%,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比减少64.86万元,原因是2015年除住房公积金外没有其他住房保障支出。

    (三)   关于收入决算表的说明

    东宁市人民政府房屋征收办公室2015年度全口径收入1058.04万元(含政府性基金预算财政拨款,下同)。其中一般公共预算财政拨款收入985.71万元,占93.16%,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比增加793.01万元,原因是用一般公共预算财政拨款安排的征收补偿款增加,以及征收工作经费增加,在职、退休人员工资的调整增加;政府性基金财政拨款收入69.95万元,占6.61%,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比减少668.05万元,原因是用政府性基金安排的征收补偿款减少;住房保障收入2.39万元,占0.23%。与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比减少64.86万元,原因是2015年除住房公积金外没有其他住房保障支出收入。

    (四)   关于支出决算表的说明

    东宁市人民政府房屋征收办公室2015年决算总支出916.67万元,其中:基本支出76.28万元,占8.32%,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比增加25.11万元,原因是征收工作经费增加,在职、退休人员工资的调整增加;项目支出840.38万元,占91.68%,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比减少116.18万元,原因是2015年房屋征收补偿款支出减少。

    (五)关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表的说明

    东宁市人民政府房屋征收办公室2015年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余1.5万元,本年收入988.10万元,其中:基本支出收入75.89万元,占7.68%,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比增加34.50万元,原因是征收工作经费增加,在职、退休人员工资的调整增加;项目支出收入912.21万元,占92.32%。与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比增加693.66万元,原因是用一般公共预算财政拨款安排的征收补偿款收入增加。

    东宁市人民政府房屋征收办公室2015年一般公共预算财政拨款支出912.28万元,其中:基本支出76.28万元,占8.36%,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比增加25.11万元,原因是征收工作经费增加,在职、退休人员工资的调整增加;项目支出835.99万元,占91.64%,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比增加617.43万元,原因是用一般公共预算财政拨款支付的征收补偿款增加。

    (六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

    东宁市人民政府房屋征收办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出76.28万元,其中:工资福利支出59.44万元,占77.92%,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比增加19.26万元,原因是在职人员工资的调整增加;商品服务支出9.58万元,占12.56%,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比增加4.94万元,原因是2015年有新的征收项目启动,并对遗留征收项目实施强迁,使征收工作经费增加;对个人和家庭补助支出7.26万元,占9.52%,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比增加0.91万元,原因是退休人员工资的调整增加。

    (七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

    东宁市人民政府房屋征收办公室2015年度年初政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入69.95万元,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比减少668.05万元,原因是用政府性基金安排的征收补偿款减少。

    东宁市人民政府房屋征收办公室2015年政府性基金预算财政拨款支出4.39万元,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算相比减少733.61万元,原因是用政府性基金支付的征收补偿款减少。

    二、“三公”经费支出说明

    东宁市人民政府房屋征收办公室2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额是0万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)团组0个、人数共0人,与2015年预算比较无变化,与2014年决算比较无变化;(2)公务接待费0万元,公务接待批次0批次,接待人数0人,与2015年预算比较减少0.05万元,原因是没有发生接待批次,与2014年决算比较无变化;(3)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,与2015年预算比较无变化,与2014年决算比较无变化,公务用车维护费0万元,与2015年预算比较无变化,与2014年决算比较无变化。我单位公车编制0个,实际数量0辆。

    三、机关运行经费支出说明

    2015年本部门机关运行经费支出0万元,比2014年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

    四、政府采购支出说明

    2015年本部门政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    五、国有资产占用情况说明

    截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

    根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对东宁市人民政府房屋征收办公室2015年部门决算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、基本支出:反映单位的基本支出。

    三、一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。

    四、“三公”经费支出:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

    五、机关运行经费支出:反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。


附件:
东宁市人民政府房屋征收办公室2015年部门决算公开表.xls