东宁市工商联2015年 部门决算及有关情况说明
 

东宁市工商联2015年

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中国工商业联合会章程》,东宁市工商业联合会(以下简称为工商联)主要职责是:充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用,在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用,在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,在行业协会商会改革发展中的促进作用,在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

二、内设机构及编制

根据上述职责,东宁市工商联设2个内设机构:综合文秘办公室(经济、联络),会员管理办公室(宣传、培训)。编制2人。

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

1、收入支出决算情况:2015年初结转和结余为0.95万元。2015年收入为42.98万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加4.73万元,增加12.37%,其中:财政拨款收入42.98万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加4.73万元,增加12.37% ;2015年支出为43.89万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加6.59万元,增加17.67%,其中:一般公共服务支出42.76万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加6.95万元,增加19.41%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;住房保障支出1.13万元,比上年减少0.36万元,2015年末结转和结余为0.05万元。

2、财政拨款收入支出情况:2015年初结转和结余为0.95万元。一般公共预算财政拨款收入42.98万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加4.73万元,增加12.37%;一般公共服务支出42.76万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加6.95万元,增加19.41%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;住房保障支出1.13万元,比上年减少0.36万元,增长%,2015年末结转和结余为0.05万元。

3、收入决算情况:2015年收入42.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入为42.98万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加4.73万元,增加12.37%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴。住房保障收入1.13万元,比上年减少0.36万元。

   4、支出决算情况:2015年支出为43.89万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加6.95万元,增加17.67%,其中:一般公共服务支出42.76万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加6.95万元,增加19.41%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;住房保障支出1.13万元,比上年减少0.36万元。

5、一般公共预算财政拨款收入支出情况:2015年初结转和结余为0.95万元。2015年一般公共预算财政拨款收入为42.98万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加4.73万元,增加12.37% ;支出为43.89万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加6.95万元,增加17.67%,其中:一般公共服务支出42.76万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加6.95万元,增加19.41%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;住房保障支出1.13万元,比上年减少0.36万元。
  6、一般公共预算财政拨款支出决算情况:2015年支出为43.89万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加6.95万元,增加17.67%,其中:一般公共服务支出42.76万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加6.95万元,增加19.41%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;住房保障支出1.13万元,比上年减少0.36万元。
   7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况: 2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。

二、“三公”经费支出说明

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元,与年初预算相比无变化,与上年决算相比无变化。其中:因公出国(境)费0万元,与年初预算及上年相比无增减变化;公务用车购置费为0万元,与年初预算及上年相比无增减变化;公务用车运行费0万元,与年初预算及上年相比无增减变化;公务接待费0.04万元,国内公务接待批次0个,接待人次数0人,与年初预算相同,与上年相比无增减变化,原因为:严格控制公务接待费支出。  

三、机关运行经费支出说明

2014年本部门机关运行经费支出0.20万元, 2015年本部门机关运行经费支出0.14万元,节约经费支出0.06万元。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况:截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对东宁市2015年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

   三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。


附件:
部门决算表.XLS