东宁市国土资源局2015年部门决算及有关情况说明

东宁市国土资源局

2015年部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

 (一)承担管理.保护与合理利用土地.矿产等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。。

(三)承担优化国土资源管理的秩序。

(四)负责规范国土资源局权属管理。

(五)承担全县耕地保护的责任。

(六)承担节约集约利用土地资源的责任。。

(七)负责矿产资源开发管理。

(八)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。

(九)负责地质灾害预防和治理工作。

(十)依法征收国土资源收益和监管资金使用。

(十一)组织开展土地.矿产资源的对外合作与交流。

(十二)负责全县地质环境的开发利用和保护。

二、内设机构及编制

根据上述职责,国土局设24个职能科(处)室 、办公室、

档案室、信息中心、财务室、政策法规、 矿管股、 储量股、项目办、耕保股、 利用股. 规划股、 收费股 、地籍股 、 测绘队、道河所. 城区一所、城区二 所、互贸区分局、大肚川所、东宁分局、绥阳分局、监察局、 收储中心、整理中心。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市国土资源局2015部门决算编报范围包括:本级及1个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

 

东宁市国土资源局2015年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市国土资源局(本级)

 

 

2

东宁市土地收购储备中心

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

东宁市国土资源局2015年度年初结转和结余373.47万元,全口径收入6131.23万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),支出1969.87万元,收支结余4535.1万元,年末结转和结余4535.1万元(其中:项目支出结转和结余:4535.1万元)。

(一)关于收入支出决算总表说明

东宁市国土资源局2015年度年初结转和结余373.47万元,全口径收入6131.99万元。其中财政拨款收入6131.99万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比无增减变化。

东宁市国土资源局2015年公共决算总支出1969.87万元,其中:一般公共事务支出1317.85万元,占66.9%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加623万元,原因在职和离退休人员涨工资,社会保障缴费随之增加;另外有部分政府性基金科目变成了一般公共事务支出。

  • 关于公共决算财政拨款收入表说明

东宁市国土资源局2015年度全口径收入6131.23万元(含政府性基金预算财政拨款,下同)。其中一般公共服务支出收入1317.85万元,占21.49%;政府性基金收入4813.38万元,占78.51%。与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比无增减变化。

  • 关于公共决算财政拨款支出表说明

 东宁市国土资源局2015年公共决算总支出1969.87万元,其中:一般公共事务支出1317.85万元,占66.9%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加623万元,原因是在职和离退休人员涨工资,社会保障缴费随之增加;另外有部分政府性基金科目变成了一般公共事务支出。

(四)关于财政拨款收入支出决算表说明

东宁市国土资源局2015年度年初结转和结余373.47万元,全口径收入6131.99万元。其中财政拨款收入6131.99万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比无增减变化。

东宁市国土资源局2015年公共决算总支出1969.87万元,其中:一般公共事务支出1317.85万元,占66.9%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加623万元,原因是在职和离退休人员涨工资,社会保障缴费随之增加;另外有部分政府性基金科目变成了一般公共事务支出。

(五)关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市国土资源局2015年度年初结转和结余373.47万元,全口径收入6131.23万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),支出1969.87万元,收支结余4535.1万元,年末结转和结余4535.1万元(其中:项目支出结转和结余:4535.1万元)。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

东宁市国土资源局2015年度公共预算基本支出722.91万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算比增加106.75万元,原因是人员、工资增长。

(七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市国土资源局2015年度年初结转和结余78.96万元,基金收入4813.38万元,支出814.26万元,收支结余4078.08万元,年末结转和结余4078.08万元(其中:项目支出结转和结余:4078.08万元)。

二、“三公”经费支出说明

东宁市国土资源局2015年公共决算“三公”经费支出总额是0万元。因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)团组0个、共0人,2015年无预算,2014年无支出;公务接待费0万元,国内公务接待的批次为0,人数0,2015年无预算,因控制接待,2014年无支出,因要求控制公务接待经费支出;公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费0万元,与2015年预算比较无变化,与2014年决算比较无变化。我单位公车编制0个,实际数量0辆。

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出14万,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比无增减变化。因要求控制机关运行经费支出。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额3万元。其中:政府采购货物支出3万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对东宁市国土资源局2015年部门决算中相关名词解释如下:

  • 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  • 基本支出:反映行政单位的基本支出。
  • 一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。
  • “三公”经费支出:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。
  • 机关运行经费支出:反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

                            

东宁市国土资源局

                            2016年9月9日


附件:
东宁县国土资源局(0018367827).XLS
2015年决算公开表.xls