东宁市农业机械管理局2015年 部门决算及有关情况说明

一、主要职责

    1、执行党和国家有关农业机械化的方针政策和法律法规,制定或拟定全县农机行业的政策和制度,并组织实施。

    2、负责制定农业机械化发展战略区划和中长期规划。

    3、负责指导农、林、牧、副、渔各业机械化生产,制定农业机械化作业收费作价管理办法并监督执行。

    4、负责管理发展农业机械化及事业专项资金和物资,指导行业内部审计监督直属单位工作。

    5、负责农业机械的技术状态和安全生产管理,负责驾驶操作人员的安全教育、考核发证和安全监督,负责农业机械的牌照核发和安全检查及事故处理,协调农用拖拉机道路交通管理。

    6、指导行业体制改革,负责规划和指导全县农机化服务体系建设,组织开展农机社会化服务。

    7、负责农业机械技术推广管理,组织实施农机化设施农业工程新技术、新机械的试验,示范推广成果的验收和报奖。

    8、负责农机经济技术的对外交流与合作及国外先进技术和人才的引进。

    9、负责制定农业机械的技术鉴定,维修和作业标准,并监督执行。

    10、负责农机职业教育和成人教育,负责农机化的宣传工作。

    11、负责农机化统计和农机信息网络建设。

    12、负责直属企业、事业单位的管理,负责行业各级各类人员的技术职称和管理。

    13、负责行业文明单位的创建,农机化学术组织和社团管理。

    14、完成市委、市政府和省市农机局交办的其它工作任务。

    二、内设机构及编制

    根据上述职责,东宁市农机局内设农机监理站,农机校,农机推广站,农机修造站等科室。核定财政拨款编制72名,在职实有人数为45人;离退休人员27人;享受遗属补助人员5人。

    三、纳入部门决算编报范围的预算单位

    东宁市农机局2015部门预算编制范围包括:东宁市农机局本身及所属农机监理站、农机校。

部门决算单位名单如下:

农机局2015年部门算所属单位

序号

单位名称

1

东宁市农业机械管理局

2

东宁市农业机械安全监理站

3

东宁县农业机械化学校

 

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说

    一部门预算执行总体情况说明

     (一)、关于收入支出决算总表说明 

    2015年初结转和结余为10.55万元。2015年收入为528.95万元,与2015年预算无增减变化,比上年增加130.95万元,增加32%, 2015年支出为539.5万元,比上年增加141.5万元,增加35%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;住房保障支出21.78万元,比上年增加1万元,增长4%,增加的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率增长。

      (二)、关于财政拨款收入支出决算总表说明

     2015年初结转和结余为10.55万元。一般公共预算财政拨款收入528.95万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加130.95万元,增加32%;一般公共服务支出539.5万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加141.5万元,增加35%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴;住房保障支出21.78万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加1万元,增长4%,增加的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率增长。

     (三)、关于收入决算表说明

     2015年收入为528.95万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加130.95万元,增加32%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴。住房保障支出21.78万元,比上年增加1万元,增长4%,增加的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率增长。

     (四)、关于支出决算表说明

     2015年支出为539.5万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加141.5万元,增加35%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴,及加强农机安全执法工作,路捡路查费用增加;住房保障支出21.78万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加1万元,增长4%,增加的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率增长。

    (五)、关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

     2015年初结转和结余为10.55万元。2015年一般公共预算财政拨款收入为528.95万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加130.95万元,增加32%;2015年支出539.5万元,比上年增加141.5万元,增加35%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴,及加强农机安全执法工作,路捡路查费用增加;住房保障支出21.78万元,比上年增加1万元,增长4%,增加的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率增长。

    (六)、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

    2015年支出为539.5万元,比年初预算增加0 万元,比上年增加141.5万元,增加35%,增加的主要原因为:在职及离退休人员增加普调工资和津贴,及加强农机安全执法工作,路捡路查费用增加;住房保障支出21.78万元,比上年增加1万元,增长4%,增加的主要原因为:在职人员工资汇缴公积金比率增长。

      (七)、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
   东宁市农机局2015年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
     二、“三公”经费支出说明

     2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.32万元,与年初预算相比无变化,比2014年0.35万元减少9%。

     其中:因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人数0人,因公出国(境)费0万元,与年初预算及上年相比无增减变化;公务用车购置费为0万元,公务用车保有量0,与年初预算及上年相比无增减变化;公务用车运行费0万元,与年初预算及上年相比无增减变化;公务接待费0.32万元,是农机安全检查及会议费用,共4次80人,与年初预算相同,比2014年0.35万元减少9%,原因为严格控制公务接待费支出。

     三、机关运行经费支出说明

     2015年本单位机关运行经费支出 0万,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比无增减变化。

     四、政府采购支出说明

     2015年农机局政府采购支出总额3.3万元,其中:政府采购货物支出3.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

    五、国有资产占用情况说明

     截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名

     根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市农机局2015年部门决算中相关名词解释如下:

    一、  财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、  基本支出:反应行政单位的基本支出。

    三、  一般公共服务类:反应政府提供一般公共服务的支出。

    四、  “三公”经费支出:反应政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

    五、机关运行经费支:反应行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常支出经费。

 

                                                                                                                                             东宁市农业机械管理局

                                                                                                                                                           2016年9月9日


附件:
农机2015决算公开表.xls