第一部分  东宁市交通运输局基本情况

一、主要职责

按照《东宁市党政机关机构改革实施方案》（东编发【2011】20号）设置东宁市交通运输局。东宁市交通运输局为市政府直属行政职能部门。

主要职责

1、贯彻执行国家、省、市公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；制定全市公路、水路行业方针、政策和规范性文件，并组织实施；参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施；负责全市公路、水路行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全市公路交通综合统计和信息引导工作。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责交通运输规划和有关管理工作。

3、承担道路、水路运输市场管理和监督职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责指导城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁等行业管理工作；指导全市道路运输、公路、水路交通行业体制改革工作；负责治理公路“三乱”工作。

4、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议；提出规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见。

5、承担公路、水路建设市场监管责任。承担公路、水路工程建设质量、造价、安全生产监督管理工作；指导农村公路建设和养护工作。

6、组织实施公路、水路交通工程建设；负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管理和维护；组织实施战备公路、水路建设、维护，承担国防动员有关工作。

7、负责公路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责市内高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

8、承担交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路对外合作与外事工作。

9、负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、国际道路运输管理等工作。

10、完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构

根据上述主要职责，东宁市交通运输局设4个内设机构

办公室、工程计划股、财务审计股、县交通战备办公室。

 

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市交通运输局2015部门决算编报范围包括：东宁市交通运输局。

部门决算单位名单如下：

东宁市交通运输局2015年部门决算所属单位
序号	单位名称	序号	单位名称
1	东宁市交通运输局

 

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、 部门预算执行总体情况说明

东宁市交通运输局2015年全口径收入13425.73万元。（含政府性基金预算财政拨款），其中：一般公务预算财政拨款收入11942.95万元，政府性基金预算财政拨款收入1482.78万元。支出13425.73万元。其中：一般公务预算财政拨款支出11942.95万元，政府性基金预算财政拨款支出1482.78万元。

（一）关于收入支出决算总表说明

东宁市交通运输局全口径收入13425.73万元。与2015年预算相比无增减变化，与2014年决算相比减少109.29万元，原因是项目支出减少。

东宁市交通运输局2015年公共决算总支出13425.73万元，与2015年预算相比无增减变化，与2014年决算相比减少109.29万元，原因是公路贷款减少。

（二）、关于财政拨款收入支出决算总表说明

东宁市交通运输局2015年公共决算收入13425.73万元，其中：一般公务预算财政拨款收入11942.95万元，占89%；政府性基金预算财政拨款收入1482.78万元。占11%。

东宁市交通运输局2015年公共决算总支出13425.73万元，其中：一般公务预算财政拨款支出11942.95万元，与2015年预算相比无增减变化，与2014年决算相比增加403.95万元，原因是项目支出增。政府性基金预算财政拨款支出1482.78万元.与2015年预算相比无增减变化，与2014年决算相比减少513.23万元，原因是公路贷款减少。

（三）、关于收入决算表说明

东宁市交通运输局全口径收入13425.73万元。国防收入50.1万元，占收入的0.43%，与2015年预算比无增减变化，2014年决算相比无支出；交通运输收入13367.55万元，（其中;公路水路运输收入11637.77，车辆购置税收入247万元;车辆通行费及对应专项债务收入1482.78万元；住房保障收入8.07）占收入的99.57%，与2015年预算相比无增减变化，2014年决算相比增加1324.91万元，原因是项目增加。

（四）、关于支出决算表说明

东宁市交通运输局决算总支出13425.73万元。基本支出154.12，与2015年预算相比无增减变化，与2014年决算相比增加41.09万元，原因是人员工资增加。；项目支出13271.61万元，与2015年预算相比无增减变化，与2014年决算相比减少150.38万元，原因是项目支出减少。

(五）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁交通运输局一般公共预算财政拨款收入11942.95万元。国防收入50.1万元，占0.42%；交通运输收入11884.77万元，占99.51%;住房保障支出8.07万元，占0.07%。

东宁交通运输局一般公共预算财政拨款支出11942.95万元，与2015年预算相比无增减变化，与2014年决算相比增加403.95万元，原因是项目支出增加。

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

东宁市交通局一般公共预算财政拨款基本支出11942.95万元，国防支出50.1万元，与2015年预算相比无增减变化，2014年决算相比无支出；交通运输支出11884.77万元，与2015年预算相比无增减变化，与2014年决算相比增加530.14万元，原因是项目支出增加；住房保障支出8.07万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加0.81万元，原因是人员工资增加。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市交通运输局政府性基金预算财政拨款收入1482.78万元。

东宁市交通运输局政府性基金预算财政拨款支出（车辆通行费及对应专项 债务收入安排的支出—公路还贷）1482.78万元，与2015年预算相比无增减变化，与2014年决算相比减少513.23万元，原因是公路贷款减少。

二、“三公”经费支出说明  

东宁市交通运输局2015年部门决算“三公”经费财政拨款支出0万元，因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）团组0个、共0人，与2015年预算无变化，2014年决算无支出；公务接待费0万元，共接待0批次、0人，与2015年预算比无变化，因控制接待，2014年决算无支出，因要求控制公务接待经费支出；公务用车购置及运行维护费0万元，与2015年预算比无变化，2014年决算无支出。我单位公车编制0个，实际数量0辆。

三、机关运行经费支出说明

东宁市交通运输局2015年本部门机关运行经费支出5.62万元，和2014年08-1表的商品服务支出比减少0.34万元，主要原因是：因要求控制机关运行经费支出。

四、政府采购支出说明

东宁市交通运输局2015年本部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

五、国有资产占用情况说明

各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况：截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

    根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》，对东宁交通运输局2015年部门决算中相关名词解释如下：

    一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。 

　  三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　  四、三公经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

附件:
东宁市交通运输局 决算公开表样2015年.xls