中共东宁市委办公室2015年
部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发东宁县党政机构改革方案的通知》（黑编【2001】159号）,设置中共东宁县委办公室（以下简称县委办）为县委工作部门。2015年东宁县撤县设市，中共东宁县委办公室更名为中共东宁市委办公室。主要职责是：
（一）负责对全市重要情况进行调查研究、综合分析，向东宁市委、牡丹江市委、省委及中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议；代市委对各镇、市直各单位上报的文件或请求的问题及时给予答复或提出处理意见；办好内部各种刊物，为市委指导工作服务。
（二）负责市委决议事项及领导指示的督促、检查和情况反馈；协助市委领导抓好重点工作的推进和协调工作。
（三）负责市委文件、工作计划、工作总结和领导讲话、报告等文稿的起草工作。
（四）负责市委日常文件的处理和市委、市委办公室文件、电报及有关文件的核稿工作，负责对全市党委办公系统文秘业务的指导工作。
（五）负责市委会议的会务和市委各部门召开会议的审核及市委领导的活动安排。
（六）负责中央、省市委及其他省、市、县委来我市参观、考察的组织协调和服务工作。
（七）负责市委、市政府目标管理工作。
（八）负责市委机关行政事务管理、财务审计工作。
（九）负责全市的保密工作。
（十）负责中央、省委、牡丹江市委文件和东宁市级领导机关机密文件的传递和全市密码工作。
（十一）负责市委、市委办公室离退休老干部生活服务工作。
（十二）负责紧急事态的信息处理；承办省、市领导指示的贯彻落实。
（十三）完成东宁市委和牡丹江市委办公室、市委政研室交办的其他工作。
二、内设机构及编制
市委办公室设6个内设机构：办公室、秘书室、调研室、督查室、总务室、机要室。
核定编制33名。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
市委办2015部门决算编报范围包括：市委办本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下：
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市委办2015年部门决算所属单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
中共东宁市委办公室 |
3 |
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2 |
东宁市发展研究中心 |
4 |
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第二部分 2015部门决算表
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
东宁市委办公室2015年度年初结转和结余8.99万元，全口径收入476.41万元，支出469.75万元，收支结余15.64万元，年末结转和结余15.64万元。
（一）关于收入支出决算总表说明
东宁市委办公室2015年度年初结转和结余8.99万元，全口径收入476.41万元，其中财政拨款收入476.41万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加52.82万元，原因是人员工资增加和旅差费补助增加。
东宁市委办公室2015年公共决算总支出469.75万元，其中：一般行政管理事务支出264.89万元，占56.39%，行政运行支出197.83万元，占42.11%，住房保障支出7.03万元，占1.50%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加11.19万元，原因是在职和离退休人员涨工资；旅差费补助增加。住房公积金减少0.15万元。原因是人员调出。
（二）关于公共决算财政拨款收入表说明
东宁市委办公室2015年度全口径收入476.41万元，其中：一般行政管理事务收入271.55万元，占57%；住房保障收入7.03万元，占1.48%，行政运行收入197.83万元。占41.52%。与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加52.82万元，原因是人员工资增加和旅差费补助增加。
（三）关于公共决算财政拨款支出表说明
东宁市委办公室2015年公共决算总支出469.75万元，其中：一般行政管理事务支出264.89万元，占56.39%，行政运行支出197.83万元，占42.11%，住房公积金支出7.03万元，占1.50%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加11.19万元，原因是在职和离退休人员涨工资；旅差费补助增加。住房公积金减少0.15万元。原因是人员调出。
（四）关于财政拨款收入支出决算表说明
东宁市委办公室2015年度年初结转和结余8.99万元，全口径收入476.41万元。其中：财政拨款收入476.41万元，与2015年预算比增减变化，与2014年决算比增加17.85万元，原因是人员工资增加和旅差费补助增加。
东宁市委办公室2015年公共决算总支出469.75万元，其中：一般行政管理事务支出264.89万元，占56.39%，行政运行支出197.83万元，占42.11%，住房公积金支出7.03万元，占1.50%，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算相比增加11.19万元，原因是在职和离退休人员涨工资；旅差费补助增加。住房公积金减少0.15万元。原因是人员调出。
（五）关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明
东宁市委办公室2015年度年初结转和结余8.99万元，全口径收入476.41万元，支出469.75万元，与2015年预算比无增减变化，收支结余15.64万元，年末结转和结余15.64万元。
（六） 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明
东宁市委办公室2015年度公共预算基本支出197.83万元，与2015年预算比无增减变化，与2014年决算比增加40.84万元，原因是在职和离退休人员工资增长。
（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
无政府性基金收支
二、“三公”经费支出说明
东宁市委办公室2015年部门决算“三公”经费财政拨款支出0万元，因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）团组0个、共0人，与2015年预算无变化，与2014年决算无变化；公务接待费0万元，国内公务招待的批次0,人数0,公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2015年预算比较无变化，与2014年决算比较无变化。我单位公车编制0个，实际数量0辆。
三、机关运行经费支出说明
2015年东宁市委办公室运行经费支出0万元，与2014年比减少100%，主要是2015年没有预算。
四、政府采购支出说明
2015年本部门政府采购支出总额61.35万元，其中：政府采购货物支出61.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》，对中共东宁市委办公室2015年部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、三公经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
附件:
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